Re: Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС
Додано: 17 червня 2014, 14:48
nata7300
Оля-ля писав:Попробуйте спросить у инспектора, какая строка УРа садится в карточку налогоплательщика. Если 25-ая, и вы заплатите сумму по строке 10.1 - то у вас зависнет большая переплата. А что, вам разрешили использовать 24-ую строку? Мне категорически нельзя её трогать, если в текущей деке пытаюсь "съесть" положительную разницу между НО и НК, то сразу же звонок: ваша декларация не принята, сдавайте нову звитну. И я вручную коректирую последние строки декларации, чтоб показать к уплате.
У меня даже выездные налоговые проверки по этому поводу были, когда р 24 был больше 100тыс Выписывали ДОВИДКУ, а не акт, где писали, что все в порядке, просто фирма купила товар, нормы ПКУ не нарушены#g_dance# А по поводу принято-непринято у вас подтверждение квитанции №2, а не звонок инспектора
Re: Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС
Додано: 17 червня 2014, 16:26
Пенсионер
nata7300 писав:Подскажите, пожалуйста, в 06 месяце делаю самостоятельную уточненку за 02 месяц. Суть ошибки - уменьшение налогового кредита р.10.1 уменьшаем на А - 352483, Б - 70497, по итогам переноса всех данных в Уточненку 06 месяца с Деки 02 месяца уменшились р 22 и 24 УР, р 25- пустой!
ВОПРОС: с какой суммы я должна доначислить 3% штрафа и в какие сроки перечислить в бюджет?
Извините, если туплю#wall#
Вам надо делать уточненный расчет за все месяца (03,04,05) и переносите уменьшенное отрицательное значение пока не перекроется положительным, когда появится строка 25 код рядка 6 тогда и будет уплата в бюджет , начислите штраф, и пеню. А вообще когда вы составите все уточненки, то увидите когда Вам необходимо платить штраф и пеню. Если плоложительного НДС не будет тогда ничего не платите. Вы заявляли бюджетное возмещение?
Re: Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС
Додано: 24 червня 2014, 15:14
Татьяна Т.
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался. Уточняю сокращенную декларацию НДС за ноябрь 2013 г. Уплачиваю штраф 3% на заниженное налоговое обязательство. С налоговой звонят, требуют еще пеню. Никогда раньше по сокращенной декларации не платила. Подскажите, как рассчитать и нужно ли действительно платить пеню. Спасибо.
Re: Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС
Re: Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС
Додано: 07 серпня 2014, 22:51
FyDD
Пенсионер писав:
nata7300 писав:Подскажите, пожалуйста, в 06 месяце делаю самостоятельную уточненку за 02 месяц. Суть ошибки - уменьшение налогового кредита р.10.1 уменьшаем на А - 352483, Б - 70497, по итогам переноса всех данных в Уточненку 06 месяца с Деки 02 месяца уменшились р 22 и 24 УР, р 25- пустой!
ВОПРОС: с какой суммы я должна доначислить 3% штрафа и в какие сроки перечислить в бюджет?
Извините, если туплю#wall#
Вам надо делать уточненный расчет за все месяца (03,04,05) и переносите уменьшенное отрицательное значение пока не перекроется положительным, когда появится строка 25 код рядка 6 тогда и будет уплата в бюджет , начислите штраф, и пеню. А вообще когда вы составите все уточненки, то увидите когда Вам необходимо платить штраф и пеню. Если плоложительного НДС не будет тогда ничего не платите. Вы заявляли бюджетное возмещение?
Извините, уже плохо соображаю
Если в результате УРа уменьшилась 24стр. , стр.25/25.1-пустая
----штраф не начисляется ???
штраф только если заполнена строка 25\25.1 ??
Re: Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС
Додано: 08 серпня 2014, 09:54
FyDD
nata7300 писав:
Popen писав:
nata7300 писав:насколько я поняла, я должна доплать сумму недоплаты, отраженную в р25, 25.1 ст 6 УР и на нее начислить штраф 3%. ПРАВИЛЬНО? А то налоговая консультация рассказывает, что с р. 10.1 УР#rtfm#
Правильно ГНИ говорит: стр.10.1 УР, недоимка указана в гр. 6
тоесть, я беру сумму р 10.1 Б (70 497) оплачиваю в ее бюджет и на эту сумму начисляю 3%? а как же р25 УР?
Вот это выше вызвало сомнения.
Все же начисление штрафа по 25 строке ???
если есть стр.10.1, но ее гасит стр.24- то штрафа нет
Re: Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС
Додано: 08 серпня 2014, 14:35
FyDD
???
Re: Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС
Додано: 11 серпня 2014, 13:03
FyDD
FyDD писав:
nata7300 писав:
Popen писав:
Правильно ГНИ говорит: стр.10.1 УР, недоимка указана в гр. 6
тоесть, я беру сумму р 10.1 Б (70 497) оплачиваю в ее бюджет и на эту сумму начисляю 3%? а как же р25 УР?
Вот это выше вызвало сомнения.
Все же начисление штрафа по 25 строке ???
если есть стр.10.1, но ее гасит стр.24- то штрафа нет
Плиз, отзовитесь
Re: Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС
Додано: 11 серпня 2014, 14:19
Viktori
FyDD писав:
FyDD писав:
nata7300 писав:
тоесть, я беру сумму р 10.1 Б (70 497) оплачиваю в ее бюджет и на эту сумму начисляю 3%? а как же р25 УР?
Вот это выше вызвало сомнения.
Все же начисление штрафа по 25 строке ???
если есть стр.10.1, но ее гасит стр.24- то штрафа нет
Плиз, отзовитесь
На сколько я помню механизм расчета - сумма стр.25/25.1*3%. Если уменьшилась сумма налогового возмещения или в счет будущих платежей штраф не начисляется.
Скажу по своему опыту, тоже была сумма в счет будущих платежей, но нашла ошибку неправильно распределила входной НДС по ст. 199, пришлось начислять штарф т.к. надоело спорить с налоговой, да и сумма была небольшая.
Re: Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС