Сторінка 2 з 2
Re: Не включен экспорт в декларацию
Додано: 23 грудня 2013, 11:42
svitlass
LiliyaV писав:AlonZo писав:LiliyaV писав:А экспорт чего-товаров или услуг?
Если товаров, проблем вообще нет
а если услуг, то тут нужного хорошо подумать о месте поставки ст 185-186 НКУ, возможно это совсем не 0%, а необлагаемая операция. Тогда нужен додаток 7 и распределение НДС по результатам года.
Додаток 6
Додаток 6 само собой, а по результатам года Додаток 7 тоже нужен
при екпорті товарів перерах ПДВ не робиться
Re: Не включен экспорт в декларацию
Додано: 23 грудня 2013, 11:47
LiliyaV
да я согласна, но если это услуги ст.186.3, тогда надо.
Просто в начале не все было понятно с вопросом от SvetA09.
Re: Не включен экспорт в декларацию
Додано: 26 грудня 2013, 10:11
SvetA09
Доброе утро. Подскажите.пожалуйста по уточненке. Я в Податкових зобов'язаннях показываю как в деке, в стр.2,1 Показник,який уточнюється-я ничего не ставлю, а в уточненном-ставлю сумму ГТД?
В податковом кредите в колонке Показник,який уточнюється ставлю,то что было, в уточненном-ставлю то, что получилось (т.е снимаю свой задвоенный кредит). А как мне показать,что у меня есть неиспользованные налоговые и я хочу ими перекрыть эти задвоенные?
В реестре я делаю задвоенные с минусом, а добавленные с плюсом?
Re: Не включен экспорт в декларацию
Додано: 26 грудня 2013, 11:33
svitlass
SvetA09 писав:Доброе утро. Подскажите.пожалуйста по уточненке. Я в Податкових зобов'язаннях показываю как в деке, в стр.2,1 Показник,який уточнюється-я ничего не ставлю, а в уточненном-ставлю сумму ГТД?
так
В податковом кредите в колонке Показник,який уточнюється ставлю,то что было, в уточненном-ставлю то, что получилось (т.е снимаю свой задвоенный кредит).
так
А как мне показать,что у меня есть неиспользованные налоговые и я хочу ими перекрыть эти задвоенные?
тепер добавляєте їх в дод5 - лишні з мінусом, добавлені з плюсом, і відповідно ПК в вас вийде шнша сума
В реестре я делаю задвоенные с минусом, а добавленные с плюсом?
так
Re: Не включен экспорт в декларацию
Додано: 26 грудня 2013, 11:58
SvetA09
svitlass писав:SvetA09 писав:Доброе утро. Подскажите.пожалуйста по уточненке. Я в Податкових зобов'язаннях показываю как в деке, в стр.2,1 Показник,який уточнюється-я ничего не ставлю, а в уточненном-ставлю сумму ГТД?
так
У меня разница вылазит в кол.6 "різниця"? Так и должно быть? И "Усього по розділу 1" у меня должно біть пусто
Re: Не включен экспорт в декларацию
Додано: 26 грудня 2013, 12:13
svitlass
ну правильно, різниця в кол 6 по р.2,1 по кол.А = хххх, а по розділу 1 =0
Re: Не включен экспорт в декларацию
Додано: 26 грудня 2013, 12:21
svitlass
я не знаю, як вам в реєстрі показати ВМД за листопад,
може на форумі хтось підкаже або попробуйте позвонити на гарячу лінію
Re: Не включен экспорт в декларацию
Додано: 27 грудня 2013, 14:33
SvetA09
А как показать дод.5? Когда я вношу сумму ГТД, в колонке "Сумма ПДВ" проставляется автоматически