Buhgalter911

Тюша писав:я сейчас за колонку в разделе II КОД и 2- это (ряд.11.1 Придбані без ПДВ Т-П - підлягають оподаткуванню)
Постоянно этот код ставила.

вообще ничего не поняла, что за "II КОД и 2- это (ряд.11.1 Придбані без ПДВ Т-П - підлягають оподаткуванню)"

Правильно, так как я вам написала.
В реестре-8=9, 10-0
В деке-11.1

Yuliaso писав:

Тюша писав:я сейчас за колонку в разделе II КОД и 2- это (ряд.11.1 Придбані без ПДВ Т-П - підлягають оподаткуванню)
Постоянно этот код ставила.

вообще ничего не поняла, что за "II КОД и 2- это (ряд.11.1 Придбані без ПДВ Т-П - підлягають оподаткуванню)"

Правильно, так как я вам написала.
В реестре-8=9, 10-0
В деке-11.1

В разделе 2 Реестра НН после колонки "Вид документа" идёт колонка "Код". Вот в этой колонке я всегда ставлю 2 если товар был приобретён без НДС для хоз. деятельности.

Тюша писав:

Yuliaso писав:

Тюша писав:я сейчас за колонку в разделе II КОД и 2- это (ряд.11.1 Придбані без ПДВ Т-П - підлягають оподаткуванню)
Постоянно этот код ставила.

вообще ничего не поняла, что за "II КОД и 2- это (ряд.11.1 Придбані без ПДВ Т-П - підлягають оподаткуванню)"

Правильно, так как я вам написала.
В реестре-8=9, 10-0
В деке-11.1

В разделе 2 Реестра НН после колонки "Вид документа" идёт колонка "Код". Вот в этой колонке я всегда ставлю 2 если товар был приобретён без НДС для хоз. деятельности.

а где вы такое вычитали, впервые слышу.Этого не надо делать.Это колонки для № спецрежимов и филиалов фирм, выдавших НН.
В любом случае, выдавали вам НН или нет-заполнение
В реестре-8=9, 10-0
В деке-11.1

Yuliaso писав:

Тюша писав:

Yuliaso писав:
В разделе 2 Реестра НН после колонки "Вид документа" идёт колонка "Код". Вот в этой колонке я всегда ставлю 2 если товар был приобретён без НДС для хоз. деятельности.

а где вы такое вычитали, впервые слышу.Этого не надо делать.Это колонки для № спецрежимов и филиалов фирм, выдавших НН.
В любом случае, выдавали вам НН или нет-заполнение
В реестре-8=9, 10-0
В деке-11.1

Тут же и вычитала на форуме) Сегодня вечером обязательно поищу эту темку и вам кину ссылку. И знакомые мой бухгалтер тоже там мне рекомендовал делать.

Тюша писав:

Yuliaso писав:

Тюша писав: а где вы такое вычитали, впервые слышу.Этого не надо делать.Это колонки для № спецрежимов и филиалов фирм, выдавших НН.
В любом случае, выдавали вам НН или нет-заполнение
В реестре-8=9, 10-0
В деке-11.1

Тут же и вычитала на форуме) Сегодня вечером обязательно поищу эту темку и вам кину ссылку. И знакомые мой бухгалтер тоже там мне рекомендовал делать.

Я поняла о чем вы говорите, действительно в эл. виде-эти графы есть, а при распечатке- это кода не видно. наверное это для будущих изменений в реестре. поэтому на сегоня-его не надо заполнять, и в правилах заполнения реестра этого пункта нет.

Yuliaso писав:Добрый день.
Помогите, пожалуйста!!!!
Горящий вопрос.
Как отразить в Реестре НН операцию по приобретению программного обеспечения 1С (особожд. от НДС)
Колонка 5 - ПНП
Код - 2 (мы плательщики НДС и все наши операции по хоз. деят. обл.НДС)
Колонка 8 "Загальна сумма включаючи ПДВ" ставлю стоимость приобретения программы 6480,00 (без НДС)
Колонка 9=0
Колонка 10=0
Колонка 11 "Звільнені від оподаткування, вартість без ПДВ" = 6480,00 грн
Колонка 12 "Звільнені від оподаткування, Сумма ПДВ" = 0,00 грн
В итоге при формировании пакета документов у меня в Декларации в стр.11.2 вообще этой суммы нет#clamping# , а в додатке5 всё ок. стоит во 2-м раделе "Операції з придбання без ПДВ"
И т.о. Додаток 5 не идёт с Декой#wall#
Что я делаю не правильно???
Сорри, если сто раз поднимался вопрос. Нет времени сидеть вычитывать форум
Заранее всем большое спасибо!

Тюша писав:Вам выдали налоговую накладную? и операцию прописали Без НДС?, тогда 5 - ПНП, 5а, 5б - пусто, код -03, 6-название, 7-ИПН (если дали НН, то НДС-ники), 8=11 - сумма, Деке - 11.2, в Д5-РІІ - операції, з придбанням без ПДВ

Ну почему же 8=11, и в деке 11.2? Ну прочитайте посты выше. Если вы получили услуги/товари без НДС и используете в налогоблагаемых операциях, -то 8=9, 10-"0". В деке-11.1. Уже даже надоело объяснять почему. Читайте матчасть.

nata7300 писав:

Тюша писав:Вам выдали налоговую накладную? и операцию прописали Без НДС?, тогда 5 - ПНП, 5а, 5б - пусто, код -03, 6-название, 7-ИПН (если дали НН, то НДС-ники), 8=11 - сумма, Деке - 11.2, в Д5-РІІ - операції, з придбанням без ПДВ

Ну почему же 8=11, и в деке 11.2? Ну прочитайте посты выше. Если вы получили услуги/товари без НДС и используете в налогоблагаемых операциях, -то 8=9, 10-"0". В деке-11.1. Уже даже надоело объяснять почему. Читайте матчасть.

ПОТОМУ ЧТО операции, которые освобождены от НДС согласно ПКУ с кодом 3 - 8=11 и Деке 11.2 или 10.2, а если с кодом 2 - 8=9 и Деке 11.1.

Тюша писав:Вам выдали налоговую накладную? и операцию прописали Без НДС?, тогда 5 - ПНП, 5а, 5б - пусто, код -03, 6-название, 7-ИПН (если дали НН, то НДС-ники), 8=11 - сумма, Деке - 11.2, в Д5-РІІ - операції, з придбанням без ПДВ

Ну почему же 8=11, и в деке 11.2? Ну прочитайте посты выше. Если вы получили услуги/товари без НДС и используете в налогоблагаемых операциях, -то 8=9, 10-"0". В деке-11.1. Уже даже надоело объяснять почему. Читайте матчасть.