Buhgalter911

близится окончание месяца... на носу месячный отчет по НДС. я единщик, 3 гр, 3%.
вся проблема заключается вот в чем! купила я у поставщиков товар, на сумму около 15 тысяч гривен, налоговую получила... но в течении месяца так и не удалось ничего продать по этой накладной... то есть получится в итоге, что кредит больше, чем обязательства! есть в законе такой пункт - входящую накладную я могу показать в течении 365 дней с даты ее выписки... вот и дилемма! что делать? все таки показать ее в текущем периоде и меть вопросы от налоговой или все таки показать в том месяце, когда я все распродаю? но я такого никогда не делала...

сори, может кому-то покажется это элементарщиной... но я новичек #blush#

Да налоговую вы можете показать и в другом месяце, в течении 365 дней, только в реестре укажите когда будете подавать отчет, дату получения например 1 декабря. Ну а если конечно хотети общения с налоговой то можете включить и сейчас ее))

а если возникнет вопрос: почему я не показала ее в том месяце, к которому НН относится?
надо ли это как-то аргументировать??

Ну как обычно налоговая нагрузка. Я не думаю что такие вопросы зададут вам налоговики, так как возмещение НДС им ни кому не надо.

Lesya_U писав:а если возникнет вопрос: почему я не показала ее в том месяце, к которому НН относится?
надо ли это как-то аргументировать??

аргумент - НН получена с опозданием, что подтверждается записью в реестре - дата получения позже даты выписки

"возмещение НДС" ??
я пока мало что понимаю в этом...
объясните пожалуйста...) очень очень очень прошу... ))

ArinaArina, спасибо! это аргумент ))

Например вы купили товар на 15000 тыс. грн. как вы писали выше, а продали на 5000 грн. То разницу между кредитом и обязательствами если вы включите полностью налоговую на 15000 грн. вам должно будет вернуть государство, хотя что мало вероятно. Сумма возмещения будет разница между кредитом и обязательствами ,а именно 1666,67 грн.

Для спасибо есть спец. кнопочка:):):)

все равно спасибо вам обеим! ))) этот вопрос теперь для меня решен ))))