Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

[Nelli-Nelli]

СОТА автоматично підтягнула в Додаток 1, Таблиця 1.2 мій виданий і вчасно зареєстрований мінусовий РК. Тепер здаю Нову звітну Декларацію з ПДВ.

Чому має бути все так не просто?

Якщо Ваш виданий рк зареєстрований вчасно, то ні в які таблиці він не попадає.

[voko]

СОТА автоматично підтягнула в Додаток 1, Таблиця 1.2 мій виданий і вчасно зареєстрований мінусовий РК. Тепер здаю Нову звітну Декларацію з ПДВ.

Чому має бути все так не просто?

Якщо Ваш виданий рк зареєстрований вчасно, то ні в які таблиці він не попадає.

Та ніби вчасно:
21.10 - податкова накладна
29.10 - розрахунок коригування до неї

[Nelli-Nelli]

СОТА автоматично підтягнула в Додаток 1, Таблиця 1.2 мій виданий і вчасно зареєстрований мінусовий РК. Тепер здаю Нову звітну Декларацію з ПДВ.

Чому має бути все так не просто?

Якщо Ваш виданий рк зареєстрований вчасно, то ні в які таблиці він не попадає.

Та ніби вчасно:
21.10 - податкова накладна
29.10 - розрахунок коригування до неї

Проведіть в програмі обліку реєстрацію рк і сота не буде підтягувать його в табл.

[Olga Oprya]

Добрый день, была выписана и зарегистрирована нн 1.10, а нужно было 6.10 по полате,так как оплата с бюджета. Сделала рк 29.10 и обнулила нн от 1.10, и зарегистрировала новую нн с правильной датой от 6.10. Вопрос, НН от 01.10 и РК к ней мне не нужно включать в декларацию правильно? или все-таки нужно показывать?

[Nelli-Nelli]

Добрый день, была выписана и зарегистрирована нн 1.10, а нужно было 6.10 по полате,так как оплата с бюджета. Сделала рк 29.10 и обнулила нн от 1.10, и зарегистрировала новую нн с правильной датой от 6.10. Вопрос, НН от 01.10 и РК к ней мне не нужно включать в декларацию правильно? или все-таки нужно показывать?

якщо виправлення відбулись в одному періоді, то помикові пн та рк до них не показуються у звітності.

[Olga Oprya]

Добрый день, была выписана и зарегистрирована нн 1.10, а нужно было 6.10 по полате,так как оплата с бюджета. Сделала рк 29.10 и обнулила нн от 1.10, и зарегистрировала новую нн с правильной датой от 6.10. Вопрос, НН от 01.10 и РК к ней мне не нужно включать в декларацию правильно? или все-таки нужно показывать?

якщо виправлення відбулись в одному періоді, то помикові пн та рк до них не показуються у звітності.

спасибо

[Diana1960]

Добрый день!
Не приходилось сталкиваться с отражением корректировки НН
в новой декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста!
В ноябре возвращена предоплата Покупателю, предоплата производилась в мае 2020 г.
Сделана корректировка по возврату предоплаты, Покупатель зарегистрировал корректировку.
В каком приложении отражается эта корректировка?

С ув., Н.К.

[Nelli-Nelli]

Добрый день!
Не приходилось сталкиваться с отражением корректировки НН
в новой декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста!
В ноябре возвращена предоплата Покупателю, предоплата производилась в мае 2020 г.
Сделана корректировка по возврату предоплаты, Покупатель зарегистрировал корректировку.
В каком приложении отражается эта корректировка?

С ув., Н.К.

Таблиця 2.2 додатку 1, ну і само собою декларація рядок 14

[Diana1960]

Добрый день!
Не приходилось сталкиваться с отражением корректировки НН
в новой декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста!
В ноябре возвращена предоплата Покупателю, предоплата производилась в мае 2020 г.
Сделана корректировка по возврату предоплаты, Покупатель зарегистрировал корректировку.
В каком приложении отражается эта корректировка?

С ув., Н.К.

Таблиця 2.2 додатку 1, ну і само собою декларація рядок 14
Чокнуться можно. Так корректируются налоговые обязательства, а р.14 - налоговый кредит.
Не понимаю вообще. У меня уменьшаются налог.обяз., а корректирую кредит?

[Diana1960]

Вообще прочитала, что никакие зарегистрированные НН и РК не полежат расшифровке