Buhgalter911

Мурашка писав: ↑

18 червня 2020, 09:56

Уважаемые коллеги помогите разобраться . РК на минус выписана 29.05. зарегистрирована 15.06. когда мне ее отражать в декларации? за май или июнь?

У травні

Добрый день, вопрос по порядку заповнення таблиці 2 додатку 1 до податкової декларації з ПДВ:
ПН за май, РК от продавца был в июне.
Вопрос: в графе 3 період складання - травень?
Эл.кабинет чего-то пишет июнь (период РК)...

SvitlanaKiev писав: ↑

15 липня 2020, 11:22

Добрый день, вопрос по порядку заповнення таблиці 2 додатку 1 до податкової декларації з ПДВ:
ПН за май, РК от продавца был в июне.
Вопрос: в графе 3 період складання - травень?
Эл.кабинет чего-то пишет июнь (период РК)...

Там же чітко написано - ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ які коригуються період складання . ПН травнева, отже, 05 2020 ( це до 3.1)

Доброго дня!

Прошу, допомоги розібратися...
В мене був РК за липень (14.07) на повернення товару, відправили на реєстрацію 29.07. його було заблоковано...((
За результатами подання Повідомлення РК розблокували і зареєстрували 13.08.2020р.

Питання, чи треба заповнювати Додаток 1 до липневої декларації чи тільки табл.1.1???

Добрый день, коллеги! Нужна подсказка
В июле был возврат предоплаты (мы покупатели), поставщик РК не выписал и не прислал, на связь не выходит. Нужно уменьшить НК по бухгалтерской справки по дате возврата предоплаты?
Спасибо!

Подскажите . НН выписали 27.08, зарегистрировали ее 1.09. 3.09 обнаружили, что выписали не на того покупателя- выписали р/к и зарегили, составили НН на правильного покупателя. Что мне теперь делать? В Деке за август показать 2 НН( правильную и неправильную), а Р/К я смогу показать только за сентябрь( она ж выписана 3.09)? Раньше выписать не могу ( неправильная НН зарегистрирована 1.09). Месяц будут задвоенные обязательства?? Спасибо.

ОксанаС писав: ↑

04 вересня 2020, 14:25

Подскажите . НН выписали 27.08, зарегистрировали ее 1.09. 3.09 обнаружили, что выписали не на того покупателя- выписали р/к и зарегили, составили НН на правильного покупателя. Что мне теперь делать? В Деке за август показать 2 НН( правильную и неправильную), а Р/К я смогу показать только за сентябрь( она ж выписана 3.09)? Раньше выписать не могу ( неправильная НН зарегистрирована 1.09). Месяц будут задвоенные обязательства?? Спасибо.

Вам РК треба було робити серпнем, тоді можна нічого не показувать...
Воно правильно і так не показувать - але інакше у вас вилізе "перевищення" якщо не покажете ту неправильну пн...
Вирішуйте самі ...

А есть какое-нибудь наказание за це " перевищення"? Ведь если я НН зарегила, но не указала ее в декларации (даже если она ошибочная ) это может повлечь штрафы ?

ОксанаС писав: ↑

04 вересня 2020, 17:41

А есть какое-нибудь наказание за це " перевищення"? Ведь если я НН зарегила, но не указала ее в декларации (даже если она ошибочная ) это может повлечь штрафы ?

Можу помилятись, але, здається, перевищення «з’їдає» реєстраційний ліміт

Доброго дня, шановні колеги потрібна допомога мною була виписана пн у 7 м-ці з 0 ставкою з помилковою датою, в одному ж і тому місяці і періоді я зробила РК і з мінусувала дану пн і одразу ж зареєструвала нову правильну. При формуванні Податкової декларації в Соті вибрала і відповідно додаток 1, але він був пустий, а всі дані по Декл були вірні. Я по своїй не уважності взяла і видалила додаток взагалі і подала декларацію без нього. Оскільки ми отримуємо бюджетне відшкодування після камеральної перевірки отримала Акт, що ми звинувачуємося у заниженні податкового зобов"язання і тепер викликають директора у відділення ДФС. Чи була в когось така ситуація і що тепер може нам грозити?