Доброго дня, шановні колеги потрібна допомога мною була виписана пн у 7 м-ці з 0 ставкою з помилковою датою, в одному ж і тому місяці і періоді я зробила РК і з мінусувала дану пн і одразу ж зареєструвала нову правильну. При формуванні Податкової декларації в Соті вибрала і відповідно додаток 1, але він був пустий, а всі дані по Декл були вірні. Я по своїй не уважності взяла і видалила додаток взагалі і подала декларацію без нього. Оскільки ми отримуємо бюджетне відшкодування після камеральної перевірки отримала Акт, що ми звинувачуємося у заниженні податкового зобов"язання і тепер викликають директора у відділення ДФС. Чи була в когось така ситуація і що тепер може нам грозити?
консультація стара, але я відбилася письмовою відповіддю в такій ситуації з посиланням на їхні листи
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 19 січня 2021, 22:42
Ната_78
Вибачте,що не по темі,тут про зобов'язання , а у мене питання наступне ,отримала РК (нульовий зміна номенклатури ,кількості код 104)від постачальника 19.01.2021 до ПН від 10.10.2020 ,я ж цей РК не включаю в д.1(січневий 2021)так як він нульовий?
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 22 січня 2021, 14:34
Linakrf
Добрый день! Очень нужна ваша помощь. В марте был выписан РК на неплательщика, но зарегистрировала я его в апреле 2020, то есть с опозданием. Включила я этот РК в марте,а должна была отобразить в апреле 2020. В электронном кабинете (вылезло) сумма "перевищення" и сумма "видхилення". Я подала УР за март неправильно с ошибкой в додатке 1. За апрель подала всё верно. Сейчас как только подаю УР и додатки за март сумма "видхилення" и "перевищення'- увеличиваются. Ещё и регистрационный лимит в минус ушёл.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила. Должна была в апреле отобразить.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила, а должна была в апреле отобразить
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Добрый день! Очень нужна ваша помощь. В марте был выписан РК на неплательщика, но зарегистрировала я его в апреле 2020, то есть с опозданием. Включила я этот РК в марте,а должна была отобразить в апреле 2020. В электронном кабинете (вылезло) сумма "перевищення" и сумма "видхилення". Я подала УР за март неправильно с ошибкой в додатке 1. За апрель подала всё верно. Сейчас как только подаю УР и додатки за март сумма "видхилення" и "перевищення'- увеличиваются. Ещё и регистрационный лимит в минус ушёл.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила. Должна была в апреле отобразить.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила, а должна была в апреле отобразить
Зменшення пз Ви повинні були показати в місяці реєстрації РК.
тепер, мабуть, треба УРами виправляти все, що навиправляли неправильно
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 23 лютого 2021, 10:00
@Лиса
Підкажіть будь ласка, я зареєструвала ПН 05.02 а потрібно 09.02 . як правильно зробити РК? з кодом 103?
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Підкажіть будь ласка, я зареєструвала ПН 05.02 а потрібно 09.02 . як правильно зробити РК? з кодом 103?
Так, з кодом 103
Реєструє покупець (якщо пн на платника)
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 29 березня 2021, 11:39
Nata/02
Доброе утро , нужна помощь! Вопрос такой , подавая уточняющий расчет в приложении 1 , т. 2 Корректировка налогового кредита ошибочно внесла следующие записи :
1. ЄДРПОУ 04.2020 -1206,8 -84,48(7%)
2. ЄДРПОУ 04.2020 1206,8 84,48
код предприятия в данном случае один и тот же.
Должна была поставить только строку
ЄДРПОУ 04.2020 1206,8 84,48, т.к. нужно было снять данные декларации , в которой эта строка была с" -"
Как правильно теперь уточнить приложение 1?
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 09 квітня 2021, 16:19
Irinka_D
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку в Додатку 1 за січень 2021, в РК вказала неправильну дату ПН, тобто числові показники не змінюються. Роблю уточнюючий розрахунок+уточнюючі додатки, раніше в додатку 1 потрібно було неправильний рядок обнулити і додати правильний. А зараз в Додатку 1 вказуються тільки незареєстровані ПН І РК. То як показати???
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 13 квітня 2021, 12:28
ylia1111
Добрый день ! подскажите пожалуйста , мне надо сделать уточненку за февраль месяц.... я в декларацию ( налоговый кредит ) внесла налоговую накладную которая зарегестрирована не а сроки...я хочю снять налоговую за февраль , и добавить в налоговый кредит накладную за январь , я ее не включала в январе , сам уточнюючий я вроде сделала правильно , а что по додаткам ? как мне убрать налогую за февраль и добавить за январь ... вообще не пойму ... мне ж надо додаток 1 подать и что ттам заполнять ????
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Добрый день ! подскажите пожалуйста , мне надо сделать уточненку за февраль месяц.... я в декларацию ( налоговый кредит ) внесла налоговую накладную которая зарегестрирована не а сроки...я хочю снять налоговую за февраль , и добавить в налоговый кредит накладную за январь , я ее не включала в январе , сам уточнюючий я вроде сделала правильно , а что по додаткам ? как мне убрать налогую за февраль и добавить за январь ... вообще не пойму ... мне ж надо додаток 1 подать и что ттам заполнять ????
таблица 2.1 додатка 1. Минусом ошибочную и плюсом январь
