Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

[vbfgrt]

Добрый день ! подскажите пожалуйста , мне надо сделать уточненку за февраль месяц.... я в декларацию ( налоговый кредит ) внесла налоговую накладную которая зарегестрирована не а сроки...я хочю снять налоговую за февраль , и добавить в налоговый кредит накладную за январь , я ее не включала в январе , сам уточнюючий я вроде сделала правильно , а что по додаткам ? как мне убрать налогую за февраль и добавить за январь ... вообще не пойму ... мне ж надо додаток 1 подать и что ттам заполнять ????

таблица 2.1 додатка 1. Минусом ошибочную и плюсом январь

Я тоже так считаю, но на горячей линии говорят - официальных разъяснений нет обратитесь в свою налоговую. Уже уточненку кто-нибудь отправлял ? в кабинете правильно отразилось?

[OlenaNik]

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, може хто вже подавав уточнений розрахунок за березень 2021. Ситуація: в дод1 за березень 2021 року помилково заповнили не табл2.1 "Податковий кредит", а табл. 2.2."Коригування ПК" (заповнювали вручну в ЕК). В самій декларації податковий кредит у рядку 10.1 відображено правильно. ПЗ до сплати визначено правильно. Як тепер заповнити уточнюючий дод.1: зняти всі рядки в табл. 2.2 з"-" а в табл.2.1 заповнити їх з"+"? Чи заповнювати в дод.1 рядки "Усього за звітний період"? У ЗІР написано, якщо рядки декларації не змінюються, то сумарні рядки дод1 не заповнюються. Якщо так зробити, звіт нормально приймається? В самому УР, якщо я правильно зрозуміла, дані з декларації за березень переносяться в стовпці 4 та 5 без змін, в стовпці 6 нулі.

[babykiev]

Добрый день! Подскажите пожалуйста где сейчас отражать в декларации по НДС поставку неплательщику НДС? Спасибо

[Nelli-Nelli]

Добрый день! Подскажите пожалуйста где сейчас отражать в декларации по НДС поставку неплательщику НДС? Спасибо

Видані пн ніде не відображаються, за умови якщо на дату здачі деклараціі вони зареєстровані.

[babykiev]

Добрый день! Подскажите пожалуйста где сейчас отражать в декларации по НДС поставку неплательщику НДС? Спасибо

Видані пн ніде не відображаються, за умови якщо на дату здачі деклараціі вони зареєстровані.

Отлично, спасибо большое

[ОксанаС]

Добрый день! Подскажите пожалуйста где сейчас отражать в декларации по НДС поставку неплательщику НДС? Спасибо

Видані пн ніде не відображаються, за умови якщо на дату здачі деклараціі вони зареєстровані.

Отлично, спасибо большое

Подскажите. Если выданные НН зарегистрированы, а кредитных НН за месяц вообще нет, подавать додатки вообще не надо? Только декларацию? Спасибо.

[Sveta239]

В дод.1 в разрезе поставщиков суммы указывать с копейками или без?

[Маруся10]

В дод.1 в разрезе поставщиков суммы указывать с копейками или без?

я указываю с копейками, а оно в графе всего и в самой деке округливает сумму

[zoltan]

Видані пн ніде не відображаються, за умови якщо на дату здачі деклараціі вони зареєстровані.

Отлично, спасибо большое

Подскажите. Если выданные НН зарегистрированы, а кредитных НН за месяц вообще нет, подавать додатки вообще не надо? Только декларацию? Спасибо.

Так,додаток не обовязковий

[Sveta239]

В дод.1 в разрезе поставщиков суммы указывать с копейками или без?

я указываю с копейками, а оно в графе всего и в самой деке округливает сумму

Письмо от 20.05.21г. "показники" - они имеют ввиду итоговые суммы, а не расшифровки. "Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що відповідно до п. 4 розд. ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок № 21), усі показники у податковій звітності з ПДВ проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
Згідно з п. 6 розд. І Порядку № 21 до податкової звітності з податку на додану вартість належать:
податкова декларація з податку на додану вартість з додатками;...
Отже, усі показники податкової декларації та додатків до неї заповнюються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. "