Сторінка 39 з 40
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 17 листопада 2021, 15:15
Nelli-Nelli
voko писав: ↑17 листопада 2021, 15:02
СОТА автоматично підтягнула в Додаток 1, Таблиця 1.2 мій виданий і вчасно зареєстрований мінусовий РК. Тепер здаю Нову звітну Декларацію з ПДВ.
Чому має бути все так не просто?
Якщо Ваш виданий рк зареєстрований вчасно, то ні в які таблиці він не попадає.
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 17 листопада 2021, 15:47
voko
Nelli-Nelli писав: ↑17 листопада 2021, 15:15
voko писав: ↑17 листопада 2021, 15:02
СОТА автоматично підтягнула в Додаток 1, Таблиця 1.2 мій виданий і вчасно зареєстрований мінусовий РК. Тепер здаю Нову звітну Декларацію з ПДВ.
Чому має бути все так не просто?
Якщо Ваш виданий рк зареєстрований вчасно, то ні в які таблиці він не попадає.
Та ніби вчасно:
21.10 - податкова накладна
29.10 - розрахунок коригування до неї
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 17 листопада 2021, 18:50
Nelli-Nelli
voko писав: ↑17 листопада 2021, 15:47
Nelli-Nelli писав: ↑17 листопада 2021, 15:15
voko писав: ↑17 листопада 2021, 15:02
СОТА автоматично підтягнула в Додаток 1, Таблиця 1.2 мій виданий і вчасно зареєстрований мінусовий РК. Тепер здаю Нову звітну Декларацію з ПДВ.
Чому має бути все так не просто?
Якщо Ваш виданий рк зареєстрований вчасно, то ні в які таблиці він не попадає.
Та ніби вчасно:
21.10 - податкова накладна
29.10 - розрахунок коригування до неї
Проведіть в програмі обліку реєстрацію рк і сота не буде підтягувать його в табл.
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 18 листопада 2021, 14:22
Olga Oprya
Добрый день, была выписана и зарегистрирована нн 1.10, а нужно было 6.10 по полате,так как оплата с бюджета. Сделала рк 29.10 и обнулила нн от 1.10, и зарегистрировала новую нн с правильной датой от 6.10. Вопрос, НН от 01.10 и РК к ней мне не нужно включать в декларацию правильно? или все-таки нужно показывать?
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 18 листопада 2021, 14:35
Nelli-Nelli
Olga Oprya писав: ↑18 листопада 2021, 14:22
Добрый день, была выписана и зарегистрирована нн 1.10, а нужно было 6.10 по полате,так как оплата с бюджета. Сделала рк 29.10 и обнулила нн от 1.10, и зарегистрировала новую нн с правильной датой от 6.10. Вопрос, НН от 01.10 и РК к ней мне не нужно включать в декларацию правильно? или все-таки нужно показывать?
якщо виправлення відбулись в одному періоді, то помикові пн та рк до них не показуються у звітності.
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 18 листопада 2021, 14:41
Olga Oprya
Nelli-Nelli писав: ↑18 листопада 2021, 14:35
Olga Oprya писав: ↑18 листопада 2021, 14:22
Добрый день, была выписана и зарегистрирована нн 1.10, а нужно было 6.10 по полате,так как оплата с бюджета. Сделала рк 29.10 и обнулила нн от 1.10, и зарегистрировала новую нн с правильной датой от 6.10. Вопрос, НН от 01.10 и РК к ней мне не нужно включать в декларацию правильно? или все-таки нужно показывать?
якщо виправлення відбулись в одному періоді, то помикові пн та рк до них не показуються у звітності.
спасибо
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 16 грудня 2021, 11:30
Diana1960
Добрый день!
Не приходилось сталкиваться с отражением корректировки НН
в новой декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста!
В ноябре возвращена предоплата Покупателю, предоплата производилась в мае 2020 г.
Сделана корректировка по возврату предоплаты, Покупатель зарегистрировал корректировку.
В каком приложении отражается эта корректировка?
С ув., Н.К.
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 16 грудня 2021, 12:27
Nelli-Nelli
Diana1960 писав: ↑16 грудня 2021, 11:30
Добрый день!
Не приходилось сталкиваться с отражением корректировки НН
в новой декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста!
В ноябре возвращена предоплата Покупателю, предоплата производилась в мае 2020 г.
Сделана корректировка по возврату предоплаты, Покупатель зарегистрировал корректировку.
В каком приложении отражается эта корректировка?
С ув., Н.К.
Таблиця 2.2 додатку 1, ну і само собою декларація рядок 14
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 16 грудня 2021, 13:02
Diana1960
Nelli-Nelli писав: ↑16 грудня 2021, 12:27
Diana1960 писав: ↑16 грудня 2021, 11:30
Добрый день!
Не приходилось сталкиваться с отражением корректировки НН
в новой декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста!
В ноябре возвращена предоплата Покупателю, предоплата производилась в мае 2020 г.
Сделана корректировка по возврату предоплаты, Покупатель зарегистрировал корректировку.
В каком приложении отражается эта корректировка?
С ув., Н.К.
Таблиця 2.2 додатку 1, ну і само собою декларація рядок 14
Чокнуться можно. Так корректируются налоговые обязательства, а р.14 - налоговый кредит.
Не понимаю вообще. У меня уменьшаются налог.обяз., а корректирую кредит?
Re: Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
Додано: 16 грудня 2021, 13:10
Diana1960
Вообще прочитала, что никакие зарегистрированные НН и РК не полежат расшифровке