Buhgalter911

Diana1960 писав: ↑

16 грудня 2021, 11:30

Добрый день!
Не приходилось сталкиваться с отражением корректировки НН
в новой декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста!
В ноябре возвращена предоплата Покупателю, предоплата производилась в мае 2020 г.
Сделана корректировка по возврату предоплаты, Покупатель зарегистрировал корректировку.
В каком приложении отражается эта корректировка?

С ув., Н.К.

НН и НК по обязательствам отражаются в додатке 1 только если они не зарегистрированы. А так, только строка 7 Деки и все

Diana1960 писав: ↑

16 грудня 2021, 13:10

Вообще прочитала, что никакие зарегистрированные НН и РК не полежат расшифровке

Не відображається в пдв декларації рк, який не змінює обсяг операцій і суму ПК (БЗ 101.24)
Але я можливо Вас неправильно зрозуміла. Виписані Вами як постачальником та зареєстровані ПН та РК , зареєстровані на дату подання деклараціі - не включаються ні в які таблиці.
Всі ПН та РК від Постачальників - розшифровуються в табл.2.1 та 2.2
Був гарний журнал фактору податки та бухгалтерський облік 21 від 2020 щодо заповнення декларації.

Точно, неправильно зрозуміла! Вибачте , вирішила що Постачальник Вам виписав

Постачальник в жовтні зареєстрував под.накладну по оплаті. В листопаді отримали накладну з іншою номенклатурою. Постачальник зробив розрахунок коригування. В який місяць включати цей розрахунок?

Добрый день. Если в декабре заблокировали НН, на день подачи декларации НДС она еще не разблокирована, то ее нужно показать в табл. 1.1 дод.1?