Buhgalter911

Я кидаю на стр. 24, хоть и не совсем правильно. В прошлом году звонили, просили перебросить на 23, сказала, что нам не положено, в этом году молчат.

margadon писав: Девочки и мальчики, миленькие проверьте меня:...Предприятию больше одного года и обороты в течении года были (не большие):
дека за 1 кв:
18=0
19=106 грн
20.2= 106
дека за 2 кв:
18=0
19=43 грн
20.2=43
21 = 106
21.1=106
22=106
А дальше как? Мне не нужно "бюдж. відшкодування"...не нужно оно мне и на рах. платн....можно что-бы оно собиралось по декларации?

23 106
23.2 106
Не забудьте подать дод. 2 и дод. 3., эта сумма (106) подтверждённая проверкой зависнет на Вашей карточке как переплата.

tdovgal писав:

margadon писав: Девочки и мальчики, миленькие проверьте меня:...Предприятию больше одного года и обороты в течении года были (не большие):
дека за 1 кв:
18=0
19=106 грн
20.2= 106
дека за 2 кв:
18=0
19=43 грн
20.2=43
21 = 106
21.1=106
22=106
А дальше как? Мне не нужно "бюдж. відшкодування"...не нужно оно мне и на рах. платн....можно что-бы оно собиралось по декларации?

23 106
23.2 106
Не забудьте подать дод. 2 и дод. 3., эта сумма (106) подтверждённая проверкой зависнет на Вашей карточке как переплата.

Поняла... Еще вопросик. Извините такое впервые....Д2 в 3 колонке ставлю 106 грн и ВСЕ? в другие колонки ничего не ставлю?...А в Д3 сумму 106 грн ставлю в строчки:1,2,3 ?

ох а у меня основной купили первогодки, 2 декларации уже признали не действительными и попросили так скромно типо делайте что хотите минусов нам не надо иначе НДС заберем хит?, прошу заказчика про предоплату чтоб включить терять не хочу сумма не маленькая, тем более развиватся надо.Как вы включили их вообще?

Добрый день всем! немного запуталась в декларации, плиз, помогите разобраться. В деке заполнена ст. 22 и ст. 24 -подаю дод.2 , а дод.3 нужно подавать?

NaVy писав:Добрый день всем! немного запуталась в декларации, плиз, помогите разобраться. В деке заполнена ст. 22 и ст. 24 -подаю дод.2 , а дод.3 нужно подавать?

Если право на возмещение имеете, то подавайте...

а если нам еще и года нету? тогда не подаем?

NaVy писав:а если нам еще и года нету? тогда не подаем?

200.5. Не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:

були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);

мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

в дод2 все переносите в кол5 і відповідно р24 деки
дод 3 не даєте

Доброго дня!
Допоможіть в такій ситуації: ФОП заг.система (міжнародні перевезення) в декл. в рядку 24 - 15 000 (відємне значення за останні 10 місяців). Згідно рішення суду нараховано зобовязання 16 000 та штраф 4000. Не знаю як краще подати декл.за жовтень, щоб використати відємне значення і перекрити борг - р.23.1 чи р.23.2.
Також за звітний період буде р.19 відємне знач., чи можна його включити в р.20.1 (зменш.суми податк.боргу)?
Можливо хтось мав подібні ситуації, допоможіть.

Natalya_L писав:Доброго дня!
Допоможіть в такій ситуації: ФОП заг.система (міжнародні перевезення) в декл. в рядку 24 - 15 000 (відємне значення за останні 10 місяців). Згідно рішення суду нараховано зобовязання 16 000 та штраф 4000. Не знаю як краще подати декл.за жовтень, щоб використати відємне значення і перекрити борг - р.23.1 чи р.23.2.
Також за звітний період буде р.19 відємне знач., чи можна його включити в р.20.1 (зменш.суми податк.боргу)?
Можливо хтось мав подібні ситуації, допоможіть.

в 21,2 переходит сумма из 24 строки предыдущего отчета
21,3 сумма штрафных санкций
строка 19 в 20,2 и в этом месяце не учтется( где-то так) но может позвоните инспектору и с ним заполните( иногда они помогают)