Сторінка 3 з 4
Re: Уточненка по НДС! Какая форма?
Додано: 15 січня 2015, 10:25
Vita08
Огромное Вам спасибо, Любознательная!
Re: Уточненка по НДС! Какая форма?
Додано: 15 січня 2015, 14:59
tatii
Добрый день ВСЕМ!!!
Подскажите пожалуйста, никогда не сталкивалась.... Не знаю где мои глаза были, но сегодня увидела, что в квитанции № 1 к прилож.5 и к реестру за июнь 2014 и ноябрь 2014 написало ошибку :
"Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 2, гр.2, стр.16: ІПН '......' не був платником ПДВ в листопаді 2014 (обсяг:......, ПДВ: ......).
Не дописала 2 цифры в коде ИНН... Что делать? Как уточняются такие ошибки?
СПАСИБО
Re: Уточненка по НДС! Какая форма?
Додано: 14 лютого 2015, 12:47
ннннн
tatii писав:Добрый день ВСЕМ!!!
Подскажите пожалуйста, никогда не сталкивалась.... Не знаю где мои глаза были, но сегодня увидела, что в квитанции № 1 к прилож.5 и к реестру за июнь 2014 и ноябрь 2014 написало ошибку :
"Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 2, гр.2, стр.16: ІПН '......' не був платником ПДВ в листопаді 2014 (обсяг:......, ПДВ: ......).
Не дописала 2 цифры в коде ИНН... Что делать? Как уточняются такие ошибки?
СПАСИБО
Уточненка нулевая за за июнь 2014 и ноябрь 2014 и в додатке 5 красным повторить неправильную запись и черным правильную сделать.
Re: Уточненка по НДС! Какая форма?
Додано: 18 лютого 2015, 14:07
gerda22
Здравствуйте, подскажите плиз, в декларации по НДС в 5 приложении неправильно указали даты выписки налоговых ( наш кредит) Занижений нет никаких, нужно подать уточненку по 5 приложению? вопрос нужно ли еще что-то подавать, кроме 5 приложения?
Re: Уточненка по НДС! Какая форма?
Додано: 18 лютого 2015, 14:44
Любознательная
gerda22 писав:Здравствуйте, подскажите плиз, в декларации по НДС в 5 приложении неправильно указали даты выписки налоговых ( наш кредит) Занижений нет никаких, нужно подать уточненку по 5 приложению? вопрос нужно ли еще что-то подавать, кроме 5 приложения?
Додаток 5 не принимается без Уточненки.
Поэтому надо подать ОТДЕЛЬНУЮ уточняюшую и к ней Додаток 5 (пакетом).
А Уточненке и столбик 4, и столбик 5 дублируют правильные цифры (они же не меняются). В столбике 6 будут прочерки.
Re: Уточненка по НДС! Какая форма?
Додано: 18 лютого 2015, 14:48
gerda22
Любознательная, а в уточненке стоят графы 1 и 2 , где ссылка на пункт 50.1, абзац 4,5. и если там поставить галочку, получается, что нам нужно платить штраф, но унас нет занижений обязательств... Как тут быть?
Re: Уточненка по НДС! Какая форма?
Додано: 18 лютого 2015, 15:14
Любознательная
gerda22 писав: Любознательная, а в уточненке стоят графы 1 и 2 , где ссылка на пункт 50.1, абзац 4,5. и если там поставить галочку, получается, что нам нужно платить штраф, но унас нет занижений обязательств... Как тут быть?
Наверное Вы говорите о Медке. Я в программах не работаю. Поэтому ответить на этот вопрос Вам не смогу...
Re: Уточненка по НДС! Какая форма?
Додано: 18 лютого 2015, 15:25
gerda22
нет, нет , в самой форме уточненке вверху в шапочке.... в графе 01, в конце справа...
Re: Уточненка по НДС! Какая форма?
Додано: 18 лютого 2015, 15:43
Любознательная
gerda22 писав:нет, нет , в самой форме уточненке вверху в шапочке.... в графе 01, в конце справа...
Так если у Вас нет никакого занижения по Декларации, то о каком штрафе можно говорить?
Я же сказала, что в уточненке Вы повторите полностью одинаковые цифры в столбике 4 и 5.
Вы написали, что ошибки в датах только в Додатке 5.
Или Вы имеет в виду, что эти ошибки в датах в Додатке 5 все же привели и к тому, что сама декларация была заполнена неправильно?
Re: Уточненка по НДС! Какая форма?
Додано: 18 лютого 2015, 15:47
gerda22
01 "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" 1 "абз. 4 п. 50.1
ст. 50 Кодексу"
2 X "абз. 5 п. 50.1
ст. 50 Кодексу"
вот эти столбики, абзац 4-5, и я должна поставить галочку, но если я ставлю галочку, то согласно этим пунктам 50.1 мне светит штраф или 3% или 5%..... Или я что-то не понимаю.....