Buhgalter911

vaz76 писав:

Popen писав:

vaz76 писав: Я понимаю (и составляю) так:
08.17 - 11000
07.17 - 15500
06.17 - 8300
05.17 - 8000
04.17 - 4000 (20000 - 16000)

На каком основании вы записываете в Д2 эту новую строку "08.17 - 11000" ?
Ведь эта цифирь УЖЕ попала в стр. 18 деки (НО-НК=16000-11000=5000)...

На основани этого (Лист ДФС від 22.07.2016р. №24830/7/99-99-15-03-02-17):
"При заповненні як додатка 2 (Д2), так і таблиці 2 додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість доцільно застосовувати принцип хронології формування від’ємного значення, згідно з яким податкові зобов’язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення – від найдавнішого до найновішого."
Я понимаю это так: налоговые обязательства текущего месяца (раздел 1 деки /а не разница между обязательствами и кредитом/) "съедают" суммы из Додатка 2, начиная с самой "древней" А самый "свежий" налоговый кредит остается По-моему очень даже логично

так у цьому питанні є вже ясність?
Бо у мене в декларації за лютий аналогічна ситуація, податковий кредит накопичується ще з квітня 2017, а за лютий був і податковий кредит і податкові зобов'язання, але все одно залишається мінус в 21 рядку.
То як зменшувати мені податкове зобов'язання лютого місяця, в хронологічному порядку від найдавнішого до найновішого?

Aлсу писав:Коллеги подскажите У меня Д2 состоит из таких сумм
02.2017-25000,00
03.2017-10000,00
06.2017-12000,00
07.2017-7000,00
08.2017-9000,00
12.2017-2000,00
01.2018-1000,00
Мне в марте вернули товар по НН за
04.2017-800,00
07.2017-400,00
11.2017-300,00
За март у меня будет опять минусовая НДС. Куда мне отнести суммы возврата по РК увеличить кредит за март на 1500,00 грн. или относить по месяцам так как в РК ну и добавить апрель ведь у меня апреля не было с минусом.Написала сумбурно прошу прощения но суть понятна ? Как в Дод.2 показать возвраты ?

я у себя минус по додатку 2 снимаю в хронологическом порядке, если в текущем минус то его добавляю в текущий месяц, если положилась положительная декларация то минус снимаю с самого древнего...

Dfcbkbcf писав:

Aлсу писав:Коллеги подскажите У меня Д2 состоит из таких сумм
02.2017-25000,00
03.2017-10000,00
06.2017-12000,00
07.2017-7000,00
08.2017-9000,00
12.2017-2000,00
01.2018-1000,00
Мне в марте вернули товар по НН за
04.2017-800,00
07.2017-400,00
11.2017-300,00
За март у меня будет опять минусовая НДС. Куда мне отнести суммы возврата по РК увеличить кредит за март на 1500,00 грн. или относить по месяцам так как в РК ну и добавить апрель ведь у меня апреля не было с минусом.Написала сумбурно прошу прощения но суть понятна ? Как в Дод.2 показать возвраты ?

я у себя минус по додатку 2 снимаю в хронологическом порядке, если в текущем минус то его добавляю в текущий месяц, если положилась положительная декларация то минус снимаю с самого древнего...

тоже так делаю

Маруся10 писав:

Dfcbkbcf писав:

Aлсу писав:Коллеги подскажите У меня Д2 состоит из таких сумм
02.2017-25000,00
03.2017-10000,00
06.2017-12000,00
07.2017-7000,00
08.2017-9000,00
12.2017-2000,00
01.2018-1000,00
Мне в марте вернули товар по НН за
04.2017-800,00
07.2017-400,00
11.2017-300,00
За март у меня будет опять минусовая НДС. Куда мне отнести суммы возврата по РК увеличить кредит за март на 1500,00 грн. или относить по месяцам так как в РК ну и добавить апрель ведь у меня апреля не было с минусом.Написала сумбурно прошу прощения но суть понятна ? Как в Дод.2 показать возвраты ?

я у себя минус по додатку 2 снимаю в хронологическом порядке, если в текущем минус то его добавляю в текущий месяц, если положилась положительная декларация то минус снимаю с самого древнего...

тоже так делаю

+1

Здравствуйте!
Первый раз включаю в декларацию импорт услуг нерезидента. Отрицательный ндс тянется с 2017 года. Как в таком случае заполнять додаток 2?
1 вариант: уменьшаю самый старый налоговый кредит на сумму строки 1.1; добовляю 6.2017 и ставлю сумму строки 10.1 декларации. т.е. сроки 6 и 13 на услуги резидента в додатке 2 игнорирую.
2 вариант: уменьшаю самый старый налоговый кредит на сумму строки 9 (т.е. включая обязательства по услугам нерезидента); добаваляю 6.2017 и ставлю сумму строки 10.1+13 декларации (включая налоговый кредит по услугам нерезидента).

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если была зарегистрирована НН без одной позиции (забыла изменить после исправления РН), как подать правильно РК к ней? Просто подаем РК с минусом всех позиций,а потом регистрируем новую НН под тем же номером и датой со всеми позициями? Или есть каки-то еще варианты?

D'Allex писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если была зарегистрирована НН без одной позиции (забыла изменить после исправления РН), как подать правильно РК к ней? Просто подаем РК с минусом всех позиций,а потом регистрируем новую НН под тем же номером и датой со всеми позициями? Или есть каки-то еще варианты?

Ви трішки помилилися розділом. Це додаток 2 до Декларації, а не до ПН.
Вам сюди:
https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35449p279.aspx
І розпишіть більш детально, що показано у ПН, і що у ній має бути. Загальна сума у ПН правильна, чи занижена?

fgrubin писав:

vaz76 писав:

Popen писав: На каком основании вы записываете в Д2 эту новую строку "08.17 - 11000" ?
Ведь эта цифирь УЖЕ попала в стр. 18 деки (НО-НК=16000-11000=5000)...

На основани этого (Лист ДФС від 22.07.2016р. №24830/7/99-99-15-03-02-17):
"При заповненні як додатка 2 (Д2), так і таблиці 2 додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість доцільно застосовувати принцип хронології формування від’ємного значення, згідно з яким податкові зобов’язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення – від найдавнішого до найновішого."
Я понимаю это так: налоговые обязательства текущего месяца (раздел 1 деки /а не разница между обязательствами и кредитом/) "съедают" суммы из Додатка 2, начиная с самой "древней" А самый "свежий" налоговый кредит остается По-моему очень даже логично

так у цьому питанні є вже ясність?
Бо у мене в декларації за лютий аналогічна ситуація, податковий кредит накопичується ще з квітня 2017, а за лютий був і податковий кредит і податкові зобов'язання, але все одно залишається мінус в 21 рядку.
То як зменшувати мені податкове зобов'язання лютого місяця, в хронологічному порядку від найдавнішого до найновішого?

А я ставила в Д2 місяць відповідно до самої декларації і вважала, що це вірно...Як думаєте, потрібно подати Д2 уточнюючий РК за кожен період і "мінусами" познімати ...розписпвши помісячно...?

Підскажіть, покупець сплатив авансом за товар в вересні 2018р., була виписана ПН.В листопаді була часткова відгрузка по цьому ж рахунку тільки товар інший. Як краще, зробити РК з - і +, вийти на нуль, Чи РК з мінусом переплати + ПК на той товар,що відванкажили????

добрый день! подскажите пожалуйста как правильно выйти из сложившейся ситуации.
В мае 2018г. по декларации ндс возник минус. С июня оборотов не было но ндс-ки пустышки я подавала, минус который возник ранее не показывала. В ноябре были обороты я показали минус , позвонила инспектор и сказала подать уточненку за ноябрь на этот минус, поскольку я ранее его не показывала.
Как теперь правильно его вернуть этот минус#cray#
за ноябрь подала уточняющий расчет минус сняла, теперь я так понимаю надо на каждую декларацию где я его не показала подавать уточняющий расчет?