Сторінка 19 з 24
Re: Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
Додано: 14 січня 2019, 14:20
тожебухгалтер
klima писав:добрый день! подскажите пожалуйста как правильно выйти из сложившейся ситуации.
В мае 2018г. по декларации ндс возник минус. С июня оборотов не было но ндс-ки пустышки я подавала, минус который возник ранее не показывала. В ноябре были обороты я показали минус , позвонила инспектор и сказала подать уточненку за ноябрь на этот минус, поскольку я ранее его не показывала.
Как теперь правильно его вернуть этот минус#cray#
за ноябрь подала уточняющий расчет минус сняла, теперь я так понимаю надо на каждую декларацию где я его не показала подавать уточняющий расчет?
при исправлении отрицательного значения уточненки подаются к первому периоду, в котором допущена ошибка. Если эта ошибка не влияет на налог к уплате (стр.18) и возмещение (стр.20.2) в следующих после ошибочного периодах, то больше подавать уточненки не надо (например. если у вас постоянно был минус по декларации). Если влияет, то надо подавать к каждому периоду, в котором повлияло на стр.18/20.2.
Re: Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
Додано: 14 січня 2019, 16:08
Ребекка
klima писав:добрый день! подскажите пожалуйста как правильно выйти из сложившейся ситуации.
В мае 2018г. по декларации ндс возник минус. С июня оборотов не было но ндс-ки пустышки я подавала, минус который возник ранее не показывала. В ноябре были обороты я показали минус , позвонила инспектор и сказала подать уточненку за ноябрь на этот минус, поскольку я ранее его не показывала.
Как теперь правильно его вернуть этот минус#cray#
за ноябрь подала уточняющий расчет минус сняла, теперь я так понимаю надо на каждую декларацию где я его не показала подавать уточняющий расчет?
подать уточненки за июнь-ноябрь с указанием суммы отр.значения в стр. 16.1 и 21, а также дод.2
Re: Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
Додано: 18 лютого 2019, 12:24
Огонь
Добрый день. подскажите пожалуйста у меня додаток 2 состоит из налогового кредита за весь год. До этого декларации были пустые.Вопрос. В периоде месяц возникновения отрицательного значения указывать месяц за который отчитываюсь, или указывать периоды, в котором реально были выписаны налоговые накладные?
Re: Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
Додано: 18 лютого 2019, 12:38
FyDD
Огонь писав:Добрый день. подскажите пожалуйста у меня додаток 2 состоит из налогового кредита за весь год. До этого декларации были пустые.Вопрос. В периоде месяц возникновения отрицательного значения указывать месяц за который отчитываюсь, или указывать периоды, в котором реально были выписаны налоговые накладные?
показівать период когда в деке появился минус
даже если вы отражали ПН с опозданием
Re: Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
Додано: 18 лютого 2019, 13:54
Огонь
FyDD писав:Огонь писав:Добрый день. подскажите пожалуйста у меня додаток 2 состоит из налогового кредита за весь год. До этого декларации были пустые.Вопрос. В периоде месяц возникновения отрицательного значения указывать месяц за который отчитываюсь, или указывать периоды, в котором реально были выписаны налоговые накладные?
показівать период когда в деке появился минус
даже если вы отражали ПН с опозданием
Спасибо большое. на этот вопрос все по разному отвечают, не подскажите ссылку на нормативку?
Re: Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
Додано: 18 лютого 2019, 14:54
Ребекка
Огонь писав:FyDD писав:Огонь писав:Добрый день. подскажите пожалуйста у меня додаток 2 состоит из налогового кредита за весь год. До этого декларации были пустые.Вопрос. В периоде месяц возникновения отрицательного значения указывать месяц за который отчитываюсь, или указывать периоды, в котором реально были выписаны налоговые накладные?
показівать период когда в деке появился минус
даже если вы отражали ПН с опозданием
Спасибо большое. на этот вопрос все по разному отвечают, не подскажите ссылку на нормативку?
ПОРЯДОК заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
Re: Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
Додано: 19 лютого 2019, 11:34
OlSa78787878
необходимо подать уточненный додаток 2. в 4 колонку вносится разница, которая возникает в "уточненке"? вопрос возник, т.к. подаю через электронный кабинет плательщика. ставлю в Дод 2 "-200,0" (это моя разница) и кабинет пишет ошибку - что уточненный показатель колонка 5 уточненки должен быть = колонке 4 дод2
т.е. в самой уточненке в колонке 5 у меня стоит 10000,0 (это с учетом изменений) а в дод 2 стоит -200,0 - это я снимаю. вот на это ругается кабинет. как правильно???
Re: Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
Додано: 16 травня 2019, 12:27
READYN
в додатке 2 суммы указываем с копейками или в целых?
Re: Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
Додано: 16 травня 2019, 12:30
svitlass
READYN писав:в додатке 2 суммы указываем с копейками или в целых?
без коп
Re: Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
Додано: 16 травня 2019, 12:32
svitlass
OlSa78787878 писав:необходимо подать уточненный додаток 2. в 4 колонку вносится разница, которая возникает в "уточненке"? вопрос возник, т.к. подаю через электронный кабинет плательщика. ставлю в Дод 2 "-200,0" (это моя разница) и кабинет пишет ошибку - что уточненный показатель колонка 5 уточненки должен быть = колонке 4 дод2
т.е. в самой уточненке в колонке 5 у меня стоит 10000,0 (это с учетом изменений) а в дод 2 стоит -200,0 - это я снимаю. вот на это ругается кабинет. как правильно???
мінус не треба. дод.2 заповнюєте з правильними цифрами. він накладається на попередній