Buhgalter911

Добрый день! Скажите,пожалуйста, кто нибудь сдавал УР по налоговому компромиссу??

Що цікавить?

Я собираюсь подавать.только вот у меня вопрос как потом все закрыть по бухгалтерии. можеткто скинет где можно почитать.искала пока нечего не нашла.

natalka) писав:Що цікавить?

дякую)) уже розібралась)

Ан-ия писав:Я собираюсь подавать.только вот у меня вопрос как потом все закрыть по бухгалтерии. можеткто скинет где можно почитать.искала пока нечего не нашла.

ничего не закрываете.Вы начисляеете только 5% штрафа и проводите сумму начисленного штрафа за счет прибыли.

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь уже подал УР по налоговому компромиссу? Сделала УР в рамках 5%, т.е в гр 5 стр 16 снимала 5% базы налогообложения и суммы НДС, соответственно в гр 6 стр 16, 17 и 25 перенеслись те же 5%. Вроде все логично. А теперь почитала их "Методические рекомендации" и ничего не пойму. Там написано "... в графі 6 рядка 25 уточнюючого розрахунку з ПДВ зазначається не вся сума заниженого податкового зобов''язання з ПДВ, а лише 5 % такої суми (графа 4 УР - графа 5 УР)х5%" Т.е. получается, что вся уточненка заполняется на полную сумму занижения и только в стр 25 гр 6 ставим 5% от суммы заниженного НДС? Но это ведь противоречит правилам заполнения УР

ЛГр1965 писав:Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь уже подал УР по налоговому компромиссу? Сделала УР в рамках 5%, т.е в гр 5 стр 16 снимала 5% базы налогообложения и суммы НДС, соответственно в гр 6 стр 16, 17 и 25 перенеслись те же 5%. Вроде все логично. А теперь почитала их "Методические рекомендации" и ничего не пойму. Там написано "... в графі 6 рядка 25 уточнюючого розрахунку з ПДВ зазначається не вся сума заниженого податкового зобов''язання з ПДВ, а лише 5 % такої суми (графа 4 УР - графа 5 УР)х5%" Т.е. получается, что вся уточненка заполняется на полную сумму занижения и только в стр 25 гр 6 ставим 5% от суммы заниженного НДС? Но это ведь противоречит правилам заполнения УР

Почитайте проект и посмотрите формы - вдруг чем-то поможет (я не изучала):

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств для застосування податкового компромісу»
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyator ... 63583.html


А тут есть ДВА видео на тему "Податковий компроміс: щодо проблемних питань, які виникають у платників під час оформлення процедури" (я не смотрела) (возможно их можно найти и на Ютьюбе):
http://sfs.gov.ua/search/?query=%D0%BA% ... h-switch=0

ЛГр1965 писав:Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь уже подал УР по налоговому компромиссу? Сделала УР в рамках 5%, т.е в гр 5 стр 16 снимала 5% базы налогообложения и суммы НДС, соответственно в гр 6 стр 16, 17 и 25 перенеслись те же 5%. Вроде все логично. А теперь почитала их "Методические рекомендации" и ничего не пойму. Там написано "... в графі 6 рядка 25 уточнюючого розрахунку з ПДВ зазначається не вся сума заниженого податкового зобов''язання з ПДВ, а лише 5 % такої суми (графа 4 УР - графа 5 УР)х5%" Т.е. получается, что вся уточненка заполняется на полную сумму занижения и только в стр 25 гр 6 ставим 5% от суммы заниженного НДС? Но это ведь противоречит правилам заполнения УР

Сейчас попробовала в налоговой программе "Податкова звітність" (OPZ), заполнила только строку 25.1.
Отключить автоматическое заполнение в бок невозможно (вниз оно не работает).
Программа четко от графы 5 отняла графу 4. Причем, я вверху отметила крестиком, что это Уточненка под налоговый компромисс (думала, что отменится автозаполнение в бок).
Да, уж - вопрос...

А на счет того, что в Методических рекомендациях указано, что от показателя графы 4 надо отнимать показатель графы 5 и разницу умножать на 5 процентов, то это явная ОПИСКА.
Вопрос том, как отключить автоматическое заполнение OPZ в бок...(((
Кстати, все остальные строчки Уточненки заполняется явно со своими нормальными цифрами (проблема лишь со строкой 25 и 25.1 из графы 6)

Любознательная писав:

ЛГр1965 писав:Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь уже подал УР по налоговому компромиссу? Сделала УР в рамках 5%, т.е в гр 5 стр 16 снимала 5% базы налогообложения и суммы НДС, соответственно в гр 6 стр 16, 17 и 25 перенеслись те же 5%. Вроде все логично. А теперь почитала их "Методические рекомендации" и ничего не пойму. Там написано "... в графі 6 рядка 25 уточнюючого розрахунку з ПДВ зазначається не вся сума заниженого податкового зобов''язання з ПДВ, а лише 5 % такої суми (графа 4 УР - графа 5 УР)х5%" Т.е. получается, что вся уточненка заполняется на полную сумму занижения и только в стр 25 гр 6 ставим 5% от суммы заниженного НДС? Но это ведь противоречит правилам заполнения УР

Сейчас попробовала в налоговой программе "Податкова звітність" (OPZ), заполнила только строку 25.1.
Отключить автоматическое заполнение в бок невозможно (вниз оно не работает).
Программа четко от графы 5 отняла графу 4. Причем, я вверху отметила крестиком, что это Уточненка под налоговый компромисс (думала, что отменится автозаполнение в бок).
Да, уж - вопрос...

А на счет того, что в Методических рекомендациях указано, что от показателя графы 4 надо отнимать показатель графы 5 и разницу умножать на 5 процентов, то это явная ОПИСКА.
Вопрос том, как отключить автоматическое заполнение OPZ в бок...(((
Кстати, все остальные строчки Уточненки заполняется явно со своими нормальными цифрами (проблема лишь со строкой 25 и 25.1 из графы 6)

Если это ОПИСКА, то как-то странно, т.к. во всех консультациях цитируют именно такой порядок заполнения, хотя примеров нигде нет. Медок позволяет отключить автозаполнение (т.е. я полностью заполнила в ручном режиме), но УР кривая получается : в стр 16 и 17 в гр 6 одни цифры, в 25 - другие, бред какой-то. За УР по прибыли даже браться боюсь, там авансы, да еще и уточнялась в 2013 за 2012.
Спасибо за ссылки, по прибыли уточненка продумана неплохо, но успеют ли ее принять до конечного срока подачи - большой вопрос, а делать в обычной с отметкой "компромисс" - КАРАУЛ! Вопрос с УР по НДС остается открытым.

ЛГр1965 писав: Если это ОПИСКА, то как-то странно, т.к. во всех консультациях цитируют именно такой порядок заполнения, хотя примеров нигде нет. Медок позволяет отключить автозаполнение (т.е. я полностью заполнила в ручном режиме), но УР кривая получается : в стр 16 и 17 в гр 6 одни цифры, в 25 - другие, бред какой-то. За УР по прибыли даже браться боюсь, там авансы, да еще и уточнялась в 2013 за 2012.
Спасибо за ссылки, по прибыли уточненка продумана неплохо, но успеют ли ее принять до конечного срока подачи - большой вопрос, а делать в обычной с отметкой "компромисс" - КАРАУЛ! Вопрос с УР по НДС остается открытым.

Явно они просто копируют фразу оттуда...
Была на днях в своей бывшей налогой инспекции (я на пенсии), услышала разговор сотрудниц о том, что деньги по налоговому компромиссу уже поступают.
Вы бы поинтересовались в своей налоговой о том, как народ все же заполняет Уточняющий расчет по НДС. Это было бы надежнее...


Реально на карточку по уточненке попадает лишь та сумма, которая отражается в графе 6 строки 25.1.
Чтобы начислить сумму на карточке, она должна быть в графе 6 строки 25.1 положительная.
В графе 4 отражена старая сумма налога (она была занижена). В графе 5 отражается новая сумма налога (так как налоговый кредит указывается меньше), то цифра в строке 25.1 явно больше той, которая указана в этой строке в графе 4.
Если от показателя графы 4 отнять показатель графы 5 и умножить на 5%, то цифра в графе 6 получится с минусом.
На карточке это отразится как уменьшение налога на эту сумму, а не как начисление налога.
Явно - описка в рекомендациях...