Buhgalter911

Допоможіть виправити помилку! В звітному періоді 10.2013 було виписано податкову клієнту як не платнику ПДВ(вказано тип причини 02, і замість ІПН "0"), зараз виявилося що в той період клієнт уже був платником ПДВ. Я це виправити? Допоможіть!

dianan писав:Допоможіть виправити помилку! В звітному періоді 10.2013 було виписано податкову клієнту як не платнику ПДВ(вказано тип причини 02, і замість ІПН "0"), зараз виявилося що в той період клієнт уже був платником ПДВ. Я це виправити? Допоможіть!

В первой строчке Додатка 5 указать объем и НДС с плюсом (отразить уже его номер).
В строчке "інші" указать объем и НДС с минусом.
При этом подать Уточненку, так как Додаток 5 проходит лишь с нею. В Уточненке в столбике 4 и 5 будут одинаковые цифры.

Надеюсь, что партнер подал тогда на Вас Додаток 8.

Любознательная писав:

dianan писав:Допоможіть виправити помилку! В звітному періоді 10.2013 було виписано податкову клієнту як не платнику ПДВ(вказано тип причини 02, і замість ІПН "0"), зараз виявилося що в той період клієнт уже був платником ПДВ. Я це виправити? Допоможіть!

В первой строчке Додатка 5 указать объем и НДС с плюсом (отразить уже его номер).
В строчке "інші" указать объем и НДС с минусом.
При этом подать Уточненку, так как Додаток 5 проходит лишь с нею. В Уточненке в столбике 4 и 5 будут одинаковые цифры.

Надеюсь, что партнер подал тогда на Вас Додаток 8.

Спасибо, сейчас попробую исправить!
Всегда всех клиентов проверяю на наличее свидетельства плательщика, а тут чего то проморгала....
На расхождение по налоговым обязательствам указала инспектор с налоговой, значит клиент каким то образом провел у себе в отчете.
Еще раз спасибо!

dianan писав: Спасибо, сейчас попробую исправить!
Всегда всех клиентов проверяю на наличее свидетельства плательщика, а тут чего то проморгала....
На расхождение по налоговым обязательствам указала инспектор с налоговой, значит клиент каким то образом провел у себе в отчете.
Еще раз спасибо!

Он провел явно с помощью Додатка 8. Другого варианта не вижу.