Сторінка 1 з 3
Заповнення Декларації з ПДВ
Додано: 16 червня 2015, 17:12
Міка
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка розібратись з Декларацією ПДВ. Якщо у нас в квітні виник податковий кредит, то заповнюються такі рядки в декрарації за квітень:
р19- 9 207 (наприклад)
р22- 9 207
р23- 9 207
р23.3- 9 207
р24- 9 207
Вірно чи ні?
Декларація за травень знову ПК:
р19-1 155
р20- 9 207
р20.1- 9207
р21- 9 207
р22- 10 362 (9207+1155)
Р22.1- 10 362
Р24- 10 362
Треба до травневою декларації подавати якість додатки крім Д5 (коригувань ПН не було-значить Д1 не потрібен)
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА. Роблю в перше #wall#
Re: Заповнення Декларації з ПДВ
Додано: 16 червня 2015, 18:38
nikosbud
Міка писав:Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка розібратись з Декларацією ПДВ. Якщо у нас в квітні виник податковий кредит, то заповнюються такі рядки в декрарації за квітень:
р19- 9 207 (наприклад)
р22- 9 207
р23- 9 207
р23.3- 9 207
р24- 9 207
Вірно чи ні?
Декларація за травень знову ПК:
р19-1 155
р20- 9 207
р20.1- 9207
р21- 9 207
р22- 10 362 (9207+1155)
Р22.1- 10 362
Р24- 10 362
Треба до травневою декларації подавати якість додатки крім Д5 (коригувань ПН не було-значить Д1 не потрібен)
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА. Роблю в перше #wall#
какая сумма по Вытягу строка 2? напроимер на сегодня( сумма по Вытягу на момент подачи Деки)?
Re: Заповнення Декларації з ПДВ
Додано: 16 червня 2015, 18:39
nikosbud
nikosbud писав:Міка писав:Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка розібратись з Декларацією ПДВ. Якщо у нас в квітні виник податковий кредит, то заповнюються такі рядки в декрарації за квітень:
р19- 9 207 (наприклад)
р22- 9 207
р23- 9 207
р23.3- 9 207
р24- 9 207
Вірно чи ні?
Декларація за травень знову ПК:
р19-1 155
р20- 9 207
р20.1- 9207
р21- 9 207
р22- 10 362 (9207+1155)
Р22.1- 10 362
Р24- 10 362
Треба до травневою декларації подавати якість додатки крім Д5 (коригувань ПН не було-значить Д1 не потрібен)
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА. Роблю в перше #wall#
Re: Заповнення Декларації з ПДВ
Додано: 16 червня 2015, 18:40
nikosbud
nikosbud писав:nikosbud писав:Міка писав:Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка розібратись з Декларацією ПДВ. Якщо у нас в квітні виник податковий кредит, то заповнюються такі рядки в декрарації за квітень:
р19- 9 207 (наприклад)
р22- 9 207
р23- 9 207
р23.3- 9 207
р24- 9 207
Вірно чи ні?
Декларація за травень знову ПК:
р19-1 155
р20- 9 207
р20.1- 9207
р21- 9 207
р22- 10 362 (9207+1155)
Р22.1- 10 362
Р24- 10 362
Треба до травневою декларації подавати якість додатки крім Д5 (коригувань ПН не було-значить Д1 не потрібен)
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА. Роблю в перше #wall#
какая сумма по Вытягу строка 2? например, на сегодня( сумма по Вытягу на момент подачи Деки)? от этого зависит заполнение доп поля и 22.1
Re: Заповнення Декларації з ПДВ
Додано: 17 червня 2015, 10:40
Міка
Скажіть, будь-ласка, цей витяг приходить на запит, і він має назву: "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ ???"
Re: Заповнення Декларації з ПДВ
Додано: 17 червня 2015, 12:07
cometa
Міка писав:Скажіть, будь-ласка, цей витяг приходить на запит, і він має назву: "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ ???"
Приходит на Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку J1301203
Re: Заповнення Декларації з ПДВ
Додано: 17 червня 2015, 13:26
1
Подскажите, пожалуйста, как мне в дод. 5 и деке отразить НН в которой есть услуга с нулевым НДС и с НДС 20%?
Re: Заповнення Декларації з ПДВ
Додано: 17 червня 2015, 13:36
Manny
1 писав:Подскажите, пожалуйста, как мне в дод. 5 и деке отразить НН в которой есть услуга с нулевым НДС и с НДС 20%?
А Вы Реестр НН ведете? В какой программе?
Re: Заповнення Декларації з ПДВ
Додано: 17 червня 2015, 13:41
Sancho Panza
Привіт.
Рядок 9.1 декларації з ПДВ: наростаючим підсумком (починаючи з 01.02.15) чи ні ?
Я так і не розібрався по нормальному.
В журналі НиБУ № 40 от 18.05.15 є відповідь.
Хто може викласти скан тієї сторніки - викладіть будь ласка.
Re: Заповнення Декларації з ПДВ
Додано: 17 червня 2015, 13:45
1
Manny писав:1 писав:Подскажите, пожалуйста, как мне в дод. 5 и деке отразить НН в которой есть услуга с нулевым НДС и с НДС 20%?
А Вы Реестр НН ведете? В какой программе?
Мне надо уточнить за апрель, т.е. вручную Дод. 5 буду делать и Деку. Как мне правильно отразить эти 2 суммы?