Расчет корректировки зарегистрирован с опозданием

[Люлик]

Так вот в том то и дело......получается что так я теряю свой НК.......если я уточняю август - ламается формула........а если уточню июнь - то оно мне должно упасть на "стан рахунку" и формула дальше правильно будет рассчитываться......

Вы июнь не можете уточнить, т.к. РК зарегистрирован с нарушением

[buh0511]

Хорошо, если сумма по этой РКН при её регистрации никак не повлияла на мой лимит, каким образом при подаче уточнёнки за август она отразится на регистрационном лимите?

[cometa]

Хорошо, если сумма по этой РКН при её регистрации никак не повлияла на мой лимит, каким образом при подаче уточнёнки за август она отразится на регистрационном лимите?

Думаю, никак. НН июня регистрируются без учета лимита. Т.е их регистрация никак не отражается на лимите продавца. Поэтом она точно так же не отражается на лимите покупателя.

[buh0511]

Тогда вопрос в лоб: зачем вообще уточняться??? У меня в августе была сумма к уплате, уточнившись, она станет меньше?......

[cometa]

Тогда вопрос в лоб: зачем вообще уточняться??? У меня в августе была сумма к уплате, уточнившись, она станет меньше?......

Да, станет меньше. Что произойдет дальше не скажу. Раньше, после сдачи уточненки, у Вас бы появилась переплата по лицевому счету. А сейчас? Ваши НО августа уже ведь списались с электронного счета. Раньше писали, что все УР отражаются на лицевом счете ( т.е. не имеют никакого отношения к электронному) и учитываются при оплате штрафов, пени, Как после 01.07. не знаю. Но , однозначно, где-то Вам эту сумму учтут, но именно как излишнюю оплату, а не для увеличения лимита. Так что сдавайте УР.

[Len80]

Подскажите, пожалуйста. В августе была выписана и зарегистрирована ошибочная НН. Этой же датой августом была выписана РК, но зарегистрирована она только 01.10. Как это отразить в отчетности? Нужно подавать уточненку за август? Ошибочная НН была включена в НО.

[Inna_K_A23]

Доброго дня. Потрібна допомога.
РК на збільшення суми податкової за проханням покупця виписаний від. 31.07.2016р, а зареєстрований із запізненням 2 дні.
Підкажіть, будь ласка, як краще показати РК в декларації за липень, чи вже в серпні. Декларацію з ПДВ ще не подавали

Завчасно вдячна

[cometa]

Доброго дня. Потрібна допомога.
РК на збільшення суми податкової за проханням покупця виписаний від. 31.07.2016р, а зареєстрований із запізненням 2 дні.
Підкажіть, будь ласка, як краще показати РК в декларації за липень, чи вже в серпні. Декларацію з ПДВ ще не подавали

Завчасно вдячна

Якщо Ви - постачальник, показуєте в декларації липня.

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то
У разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг: постачальник повинен збільшити податкові зобов’язання в податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає ДАТА СКЛАДЕННЯ розрахунку коригування; покупець має право збільшити податковий кредит на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН протягом 15-денного терміну, у податковій декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, в якому його складено. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то покупець має право збільшити податковий кредит у податковій декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, в якому його зареєстровано в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 днів з дати його складення. По материалам: Категорія 101.23 "ЗІР"

[Простодаша]

Подскажите поставщик в апреле месяце неправильно указал номенклатуру в нн естественно сижу жду корректировку к нн и по дате корректировки включу в декларацию, но говорит у них проблемы с электронкой и зарегистировать он её не может скоро истечот срок 180 кал дней по этой налоговой, читала такой бред что если 180 дней истекло по нн то корректировку типа нельзя уже делать, это действительно так, есть ли понятие сроки исправления ошибок в нн?

[Sniper]

Подскажите поставщик в апреле месяце неправильно указал номенклатуру в нн естественно сижу жду корректировку к нн и по дате корректировки включу в декларацию, но говорит у них проблемы с электронкой и зарегистировать он её не может скоро истечот срок 180 кал дней по этой налоговой, читала такой бред что если 180 дней истекло по нн то корректировку типа нельзя уже делать, это действительно так, есть ли понятие сроки исправления ошибок в нн?

то, что я читала, то Нн/Рк просто не зарегистрируется, если прошло 180 дней. Пусть Вам зарегистрируют маем, июнем, если РК нулевой. Ведь Рк выписывается в момент обнаружения ошибки, то есть хоть сегодняшней датой. Где-то была статья, что нн можно корректировать в течении 3-х лет со дня выписки.