Расчет корректировки зарегистрирован с опозданием

[Virgo]

Товарищи, выручайте!
Зарегистрировала НН 2.08.16 на неплательщика НДС. Контрагент - структурное подразделение, не плательщик, но НН надо было выставить на Головное предприятие с другим кодом ОКПО. Получается мне надо снять НО расчетом корректировки с минусом, но сделать это должен покупатель, а он не имеет право это делать, его как бы и нет Как снять обязательство?
Дальше, я понимаю, надо выписать новую НН тем же числом на правильного покупателя, но она будет с опозданием? как быть? И надо ли уточненки?
Короче говоря, подскажите, кто, что знает!!! заранее благодарна!

[-Latka-]

Товарищи, выручайте!
Зарегистрировала НН 2.08.16 на неплательщика НДС. Контрагент - структурное подразделение, не плательщик, но НН надо было выставить на Головное предприятие с другим кодом ОКПО. Получается мне надо снять НО расчетом корректировки с минусом, но сделать это должен покупатель, а он не имеет право это делать, его как бы и нет Как снять обязательство?
Дальше, я понимаю, надо выписать новую НН тем же числом на правильного покупателя, но она будет с опозданием? как быть? И надо ли уточненки?
Короче говоря, подскажите, кто, что знает!!! заранее благодарна!

Во первых , если ваша первая НН была выписана на неплательщика, то РК к ней выписывает и регистрирует продавец, т.е. вы. Во вторых если она выписана в августе то ее вообще можно не включать в декларацию как неправильную(нарушится рег.лимит).
Для избежания штрафа перенесите отгрузку, если не было оплаты конечно.

[Virgo]

Во первых , если ваша первая НН была выписана на неплательщика, то РК к ней выписывает и регистрирует продавец, т.е. вы. Во вторых если она выписана в августе то ее вообще можно не включать в декларацию как неправильную(нарушится рег.лимит).
Для избежания штрафа перенесите отгрузку, если не было оплаты конечно.

Спасибо вам! С регистрацией РК теперь ясно - делаю я, снимая свое НО( то есть делаю минусовую РК на всю сумму), верно?!

К сожалению, оплата за услугу была именно 2.08
таким обр., мне надо после РК делать правильную НН от того же числа (2.08), которая будет просрочена по регистрации, верно?
Штраф обязательно будет или... есть шанс избежать(вообще, как сейчас с этим, очень строго, блюдут)? получается, если всё сделаю до 27.08 - штраф 10% от суммы?!

[Sniper]

Если НН на плательщика, то штраф будет, но не сразу. Мне через 4 месяца прислали.

[Virgo]

Если НН на плательщика, то штраф будет, но не сразу. Мне через 4 месяца прислали.

Спасибо за отклик!
Такой еще вопрос: штраф платят, как я понимаю, не с НДС счета, а через р/с предприятия на реквизиты, которые предоставляет ДФС?
а также - Какой мне грозит штраф - сумма НДС в НН 3880,00 ?

[Sniper]

штраф платится на обычный ндс-счет, с кодом 130. В уведомлении Вам все напишут. Если Вы просрочили от 1 до 15 дней, то 10%,16-30 дней-20%. Ну и так далее.

[marina_0209]

Всем, добрый день!
Помогите!
Ситуация:
Поставщик выписывает корректировку к налоговой, дата корект. 30.09.2016 на уменьшение сума (НДС) -300,00 и направляет мне (покупателю) на регистрацию. Я (покупатель) регистрирую коректир. 17.10.2016.
Вопрос:
В каком периоде мне (покупателю) отразить в деке эти корректировки? В 09.2016 или в 10.2016?

[Sniper]

Всем, добрый день!
Помогите!
Ситуация:
Поставщик выписывает корректировку к налоговой, дата корект. 30.09.2016 на уменьшение сума (НДС) -300,00 и направляет мне (покупателю) на регистрацию. Я (покупатель) регистрирую коректир. 17.10.2016.
Вопрос:
В каком периоде мне (покупателю) отразить в деке эти корректировки? В 09.2016 или в 10.2016?

ответила в теме уточненка по ндс

[Zolter1984]

Всем, добрый день!
Помогите!
Ситуация:
Поставщик выписывает корректировку к налоговой, дата корект. 30.09.2016 на уменьшение сума (НДС) -300,00 и направляет мне (покупателю) на регистрацию. Я (покупатель) регистрирую коректир. 17.10.2016.
Вопрос:
В каком периоде мне (покупателю) отразить в деке эти корректировки? В 09.2016 или в 10.2016?

ответила в теме уточненка по ндс

В сентябре конечно. Минусовки включаются по дате віписки.

[Люлик]

Всем, добрый день!
Помогите!
Ситуация:
Поставщик выписывает корректировку к налоговой, дата корект. 30.09.2016 на уменьшение сума (НДС) -300,00 и направляет мне (покупателю) на регистрацию. Я (покупатель) регистрирую коректир. 17.10.2016.
Вопрос:
В каком периоде мне (покупателю) отразить в деке эти корректировки? В 09.2016 или в 10.2016?

ответила в теме уточненка по ндс

В сентябре конечно. Минусовки включаются по дате віписки.

как єто в сентябре, если в октябре, т.к. РК зарегин с просрочкой