Ирина Калинина писав: ↑14 серпня 2021, 20:54
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста т.к впервые сталкиваюсь с ндс. с 1 июля Фоп перешел 3 группа 3% ндс. Сейчас в августе надо подавать декларацию по ндс - как правильно ее заполнить. Мы являемся перевозчиками - из того что я прочитала и поняла то у нас только есть налоговое обязательство - т.к мы предоставили услуги по перевозке и все - и я дальше не пойму как мне заполнить декларацию правильно и правильно высчитать ндс для уплаты в бюджет
и самое наверное важное - я упустила момент регистрации налоговых накладных - это надо делать в электронном кабинете? это делается каждый раз после выставления счета или в конце месяца можно одной суммой
Подскажите как правильно все это сделать
1. У вас нет входящих услуг и вы не покупали топливо?
Если у вас только налоговое обязательство, заполняете первый раздел декларации стр. 1.1(колонка А) вся сумма согласно актов выполненных работ за июль без НДС, стр. 1.1 (колонка Б) сумма НДС и стр. 19.1 (сумма лимита). В строке 18 третьего раздела - сумма НДС к оплате из стр. 1.1 (колонка Б). Подается до 20.08.
Всю сумму начисленного НДС перечислите на электронный счет НДС до 29.08.
2. Зарегистрируйте все налоговые накладные. Да, они уже просрочены, вы подвели своих покупателей, но их нужно зарегистрировать.
Налоговые за период с 1 по 15 июля должны быть зарегистрированы до 31.07. Налоговые за период с 16 по 31 июля должны быть зарегистрированы до 15.08. Регистрация НН может происходить с 8 утра до 8:00 вечера в рабочие дни.
(Налоговые составляются к каждому акту выполненных работ датой акта (если по перевозкам не было предоплат)
3. НАЙМИТЕ БУХГАЛТЕРА!
