Buhgalter911

Тюша писав:

СветланаД писав:люди добрые, а разве зарегистрированная мною корректировка в минус к моей же налоговой накладной не увеличивает мой регистрационный лимит?!

должна увеличить

не увеличивет. Я в шоке. Мне надо было сделать корректировку, а потом на такую же сумму налоговую. Теперь тупо не хватает денег.

СветланаД писав:

Тюша писав:

СветланаД писав:люди добрые, а разве зарегистрированная мною корректировка в минус к моей же налоговой накладной не увеличивает мой регистрационный лимит?!

должна увеличить

не увеличивет. Я в шоке. Мне надо было сделать корректировку, а потом на такую же сумму налоговую. Теперь тупо не хватает денег.

СветланаД, я думаю ваша проблема в тому, що реєстрація рк відбулася після подачі декларації, для підтвердження перевірте рядки 4 і 6 витягу
після реєстрації рк, якщо є сума перевищення, тоді подайте нову звітну включивши в дод 1 мінусовий рк- суми вирівняються, потім реєструєте свою пн і знову нова звітна2

скажите, а штраф за просроченную регистрацию налоговой накладной мы сами себе насчитываем? В декларации где-то сумму самоштрафа отражаем?

Доброго дня! Колеги, підкажіть у звязку з річним перерахунком ПДВ, виникло відємне значення в декларації за грудень, що я повинна вказати в комірці стрічки 22.1? І в яку стрічку переноситься відємне значення в наступній декларації по пдв?

СветланаД писав:скажите, а штраф за просроченную регистрацию налоговой накладной мы сами себе насчитываем? В декларации где-то сумму самоштрафа отражаем?

сами не насчитываем, в деке ни где не отражаем. НУР выписывает налоговая

В декабре подавала уточняющий расчет по НДС за ноябрь, изменились данные р.24.
Теперь в деку за декабрь подтягиваются данные декларации ноября без учета уточняющего расчета. В ручную не перебиваются цифры.
Наверное надо снимать с автомата Медок и забивать все в ручную.
Но правильно же, что если подавался уточняющий расчет в декабре за ноябрь , то в декларацию ДЕКАБРЯ в разд.3 переносятся данные декларации ноября уже с утчетом уточняющего расчета?

ВалерияV писав:В декабре подавала уточняющий расчет по НДС за ноябрь, изменились данные р.24.
Теперь в деку за декабрь подтягиваются данные декларации ноября без учета уточняющего расчета. В ручную не перебиваются цифры.
Наверное надо снимать с автомата Медок и забивать все в ручную.
Но правильно же, что если подавался уточняющий расчет в декабре за ноябрь , то в декларацию ДЕКАБРЯ в разд.3 переносятся данные декларации ноября уже с утчетом уточняющего расчета?

да, должны данные подтянуться. проверьте наличие галочек об уточняющем расчете в налоговых накладных.
а что по вытягу? данные подтянулись с учетом корректировки?

Ksushka писав:Доброго дня! Колеги, підкажіть у звязку з річним перерахунком ПДВ, виникло відємне значення в декларації за грудень, що я повинна вказати в комірці стрічки 22.1? І в яку стрічку переноситься відємне значення в наступній декларації по пдв?

#help# #help#

Підкажіть будь-ласка. Роблю в медку декларацію за грудень не можу зрозуміти чи вірно все формується. В грудні був РК по податковій за серпень 2013року. Чи вірно цю ж сумму податкової 2013р медок враховує в стр. 10.1.1? вона ж включалася в деку в 2013році

Добрый день!!! Что делать в ситуации: у нас есть на офисе мобильный телефон лайф, платим раз в месяц. Но в декабре и январе шеф вызывал такси, и служба такси на этот номер кинула в декабре 10 грн., и в январе 5 грн (есть у них такая акция). Лайф соответсвенно выписал 2 дополнительных НН. Показывать ли их в деке? Думаю, что да, чтобы не было расхождений с реестром. Но как оформить первичку правильно? В акте стоит оплата 360,00 грн в декабре, а платили мы по банку только 350,00 грн. У кого какие мысли?