Buhgalter911

Подскажите, пожалуйста, в декабре была выписана НН неправильной датой, затем РК к ней минусовой, и далее НН уже правильной датой. Нужно ли включать неправильную НН и РК в декларацию, или можно включить только правильную?

СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, в декабре была выписана НН неправильной датой, затем РК к ней минусовой, и далее НН уже правильной датой. Нужно ли включать неправильную НН и РК в декларацию, или можно включить только правильную?

включаете только правильную НН

Добрый день.подскажите пожалуйста как правильно поступить.В августе 2015 года в декларацию по НДС была включена нн от 12.08.15 года которая зарегистрирована 03.09.15Года.Это было правильно может тогда сроки другие были или мы не должны были включать эту нн в декларацию???

lera111 писав:Добрый день.подскажите пожалуйста как правильно поступить.В августе 2015 года в декларацию по НДС была включена нн от 12.08.15 года которая зарегистрирована 03.09.15Года.Это было правильно может тогда сроки другие были или мы не должны были включать эту нн в декларацию???

Це ваші зобов"язання чи кредит ? Якщо кредит - то мали включать у вересень.

Tasa писав:

lera111 писав:Добрый день.подскажите пожалуйста как правильно поступить.В августе 2015 года в декларацию по НДС была включена нн от 12.08.15 года которая зарегистрирована 03.09.15Года.Это было правильно может тогда сроки другие были или мы не должны были включать эту нн в декларацию???

Це ваші зобов"язання чи кредит ? Якщо кредит - то мали включать у вересень.

В том то и дело что кредит.эта нн должна была быть зарегистрирована до 31 августа,да?как же теперь постцпить и большой штраф за это?

lera111 писав:

Tasa писав:

lera111 писав:Добрый день.подскажите пожалуйста как правильно поступить.В августе 2015 года в декларацию по НДС была включена нн от 12.08.15 года которая зарегистрирована 03.09.15Года.Это было правильно может тогда сроки другие были или мы не должны были включать эту нн в декларацию???

Це ваші зобов"язання чи кредит ? Якщо кредит - то мали включать у вересень.

В том то и дело что кредит.эта нн должна была быть зарегистрирована до 31 августа,да?как же теперь постцпить и большой штраф за это?

Я если честно уде запуталась.эта нн была еще сделана без кода укт зед.а 31.08 сделан рк к ней и 15 зарегистрорована.это как-то учитывается???

Подскажите у меня правильный ход мыслей?
22.12.16 - выписана НН на не плательщика, зарегистрирована в срок, вчера он оказался плательщиком (когда дир и менеджер тоже - беда)
мои действия
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков
НН правильная от 22.12.16 - регистрация с нарушением сроков
в деку декабря в НО включаю 2 НН= плат+ неплат
Январь - включаю РК в дод1

*Людок* писав:Подскажите у меня правильный ход мыслей?
22.12.16 - выписана НН на не плательщика, зарегистрирована в срок, вчера он оказался плательщиком (когда дир и менеджер тоже - беда)
мои действия
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков
НН правильная от 22.12.16 - регистрация с нарушением сроков
в деку декабря в НО включаю 2 НН= плат+ неплат
Январь - включаю РК в дод1

РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков -этот пункт лишний, корректировку делаете датой выявления ошибки, всё равно в декабре Вы её включить не сможете, так как просрочена регистрация, зачем лишние проблемы?. А дальше всё верно, регите правильную, в обязательства попадёт 2 раза, январём уберётся.

ar4ik писав:

*Людок* писав:Подскажите у меня правильный ход мыслей?
22.12.16 - выписана НН на не плательщика, зарегистрирована в срок, вчера он оказался плательщиком (когда дир и менеджер тоже - беда)
мои действия
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков
НН правильная от 22.12.16 - регистрация с нарушением сроков
в деку декабря в НО включаю 2 НН= плат+ неплат
Январь - включаю РК в дод1

РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков -этот пункт лишний, корректировку делаете датой выявления ошибки, всё равно в декабре Вы её включить не сможете, так как просрочена регистрация, зачем лишние проблемы?. А дальше всё верно, регите правильную, в обязательства попадёт 2 раза, январём уберётся.

Спасибо!
вот только РК я уже зарегистрировала((( ну да ладно, что уж теперь, только больше запутаюсь
а НО по РК сниму в январе

*Людок* писав:

ar4ik писав:

*Людок* писав:Подскажите у меня правильный ход мыслей?
22.12.16 - выписана НН на не плательщика, зарегистрирована в срок, вчера он оказался плательщиком (когда дир и менеджер тоже - беда)
мои действия
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков
НН правильная от 22.12.16 - регистрация с нарушением сроков
в деку декабря в НО включаю 2 НН= плат+ неплат
Январь - включаю РК в дод1

РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков -этот пункт лишний, корректировку делаете датой выявления ошибки, всё равно в декабре Вы её включить не сможете, так как просрочена регистрация, зачем лишние проблемы?. А дальше всё верно, регите правильную, в обязательства попадёт 2 раза, январём уберётся.

Спасибо!
вот только РК я уже зарегистрировала((( ну да ладно, что уж теперь, только больше запутаюсь
а НО по РК сниму в январе

а РК с какой причиной выписали? Если-бы составили "помилково виписана", то ни НН на неплательщика, ни РК в деку не попадают т.к. они ошибочные