Kenzi писав:Подскажите, в ноябрьскую декларацию в кредит не включили часть налоговых накладных. Правильно ли я понимаю, что можно их теперь включить в декабре без УР, а сразу в строку 10.1 с указанием в дод.5 периода выписки 11 месяц 2015.
правильно, теперь вкл. НК можно в течении 365 со дня выписки , при условии их своевременной регистрации
и теперь НК января 2015,можно включить в декабрь 2015? или только то,что после 1 июля?
и если НН не подлежали регистрации в январе 2015
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 16 січня 2016, 01:51
Бутузька
мюсля писав:
Бутузька писав:
Люлик писав:
правильно, теперь вкл. НК можно в течении 365 со дня выписки , при условии их своевременной регистрации
и теперь НК января 2015,можно включить в декабрь 2015? или только то,что после 1 июля?
Sheldon писав:Добрый день!!! Что делать в ситуации: у нас есть на офисе мобильный телефон лайф, платим раз в месяц. Но в декабре и январе шеф вызывал такси, и служба такси на этот номер кинула в декабре 10 грн., и в январе 5 грн (есть у них такая акция). Лайф соответсвенно выписал 2 дополнительных НН. Показывать ли их в деке? Думаю, что да, чтобы не было расхождений с реестром. Но как оформить первичку правильно? В акте стоит оплата 360,00 грн в декабре, а платили мы по банку только 350,00 грн. У кого какие мысли?
У нас такая ситуация бывает каждый месяц. Налоговую мы себе берем, а в учете делаю проводку ДТ.3711(счет аванса)-КТ.718 (Доход от безвозмездно полученных оборотных активов), проводку делаю с НДС, и тогда все красиво закрывается
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 16 січня 2016, 09:55
Irina111
Добрый день.
Подскажите в такой ситуации.
Большие сети магазинов выставляют нам маркетинговые услуги, которые мы себе не берем за траты и на НК.
Т.е. налоговую показываем в НК, но я еще делаю до начисления НО. и закрывается все в ноль.
Но вот вчера, 15.01.2016, мне нужно было зарегистрировать эти до начисления за Декабрь 2015 года, и один контрагент дал мне номер НН, и обещал зарегистрировать до конца дня. Я до начисления зарегистрировала, а он НН НЕТ!!
И теперь получается, что у меня лишнее до начисления.....
И НН не в срок зарегистрированную я взять не могу в декабре.....
И если корректировку зарегистрировать с минусом за 31.12.2015 - уже сроки прошли....
Подскажите, чем все это мне чревато...
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 16 січня 2016, 10:14
Vita12
Очень нужна консультация!#help#
Ошибочно выписана налоговая с завышенной торговой наценкой (лишний 0), что привело к существенному завышение НО.
Заметили ошибку вчера, когда сформировали фин.результат (шок). Переделали расходную накладную. Пытались вчера 31.12.15 подать РК на уменьшение цены, отправили контрагенту, но она ему так и не дошла. Уже своевременно зарегить её декабрём, а значит отразить в деке за декабрь, понимаю, нельзя.
Как грамотно исправить ошибку (чисто человеческий фактор), чтоб она не привела к необходимости платить ошибочно завышенный налог на прибыль? Какие последствия могут быть у нас и контрагента? Как отразить это в деках по налогу на прибыль и НДС у нас и у контрагента.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 16 січня 2016, 10:38
Vita12
Очень нужна консультация!#help#
Ошибочно выписана налоговая с завышенной торговой наценкой (лишний 0), что привело к существенному завышение НО.
Заметили ошибку вчера, когда сформировали фин.результат (шок). Переделали расходную накладную. Пытались вчера 31.12.15 подать РК на уменьшение цены, отправили контрагенту, но она ему так и не дошла. Уже своевременно зарегить её декабрём, а значит отразить в деке за декабрь, понимаю, нельзя.
Как грамотно исправить ошибку (чисто человеческий фактор), чтоб она не привела к необходимости платить ошибочно завышенный налог на прибыль? Какие последствия могут быть у нас и контрагента? Как отразить это в деках по налогу на прибыль и НДС у нас и у контрагента.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Иначе попаду в бесплатное рабство года на 2.
Нужна помощь!
Налоговая накладная поставщика выписана 24.12.15 , зарегестрирована 15.01.16 ( в сроки не вложились)
Этот налоговый кредит я показываю уже в декларации за январь так ведь?!