Buhgalter911

Спасибо, Значит все проще

Добрый день уважаемые бухгалтера. Очень нужна ваша помощь. Пришла работать на юр лицо полгода назад, и вот вылезли ошибки за 2015год. Предыдущий бух. подала уточненку в марте 2016 года за ноябрь 2015года (были допущены ошибки в налоговых с типом 11 за щоденними пидсумками, то есть были занижены налоговые обязательства), был уплачен штраф, но недостающие налоговые так и не были зарегистрированы. Теперь у меня пересчитался показатель перевищення, и уменьшился лимит ровно на сумму уточненки. Теперь мне нужно сделать корректировки к неправильным налоговым, и зарегистрировать правильные налоговые ноябрем 2015 года. тогда показатель перевищення "уйдет" и лимит по идее должен вернуться. как сделать корректировку к таким старым налоговым? какую причину указывать по новым правилам? и какой датой выписывать корректировку? и еще не понятно включать ли эти корректировки в декларацию, ведь уточненка на эту сумму была подана еще в марте 2016 года? вобщем сплошные ребусы, помогите разобраться пожалуйста

Новая дека: отчитываемся за июнь 2018 https://buhgalter911.com/news/news-1036888.html

Добрый день. Подскажите пожалуйста. В мае зарегистрированы. нн которые были заблокированы в 2017г. Могу я их включить в декларацию за апрель? Спасибо.

ОльгаК писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста. В мае зарегистрированы. нн которые были заблокированы в 2017г. Могу я их включить в декларацию за апрель? Спасибо.

Це вхідні ? Включаєте в травень

Це вхідіні ? Включаєте в травень[/quote]
Да это налоговый кредит. НН зарегистр. 11 мая

Блокированные, как и опоздавшие- включаются в месяце регистрации, для вас- это май месяц.

Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо

sedlena писав:Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо

Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.

АЛЮШКА писав:

sedlena писав:Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо

Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.

Ого-го, может поможете еще ответом , чтобы исправить ошибки - надо делать уточнение Декларации за каждый месяц от даты регистрации плательщиком НДС, чтобы показать банковское обслуживание и покупку у неплательщика (в уточнении - показыать только строку 10.3 - сумму или еще расшифровку в Додатке налогового кредита) - ничего себе????
Как я понимаю за это штрафов нет, так как сумма НДС не меняестя.

И 1ДФ - если не подавали (у ФОПа нет наемных работников и по ЦПУ), т.е. надо подать отчет 1ДФ за 4 кв.2017г. с опозданием ... по факту показываются в отчете только суммы оплат с кодом 157, удержаний же нет. Будет ли штраф, если сейчас подать этот отчет?