Сторінка 378 з 527
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 травня 2018, 15:07
Tasa
Лелешка писав:Добрый день! Давно у меня небыло стр.21 в Деке по НДС, хочу уточнить: за март у меня воникло минусовое НДС, за апрель мы его не выбрали еще. В Дод.2 поставила что месяц с которого появилось минусовое значение (март), в деке стр.19, 19.1 и 21 указывается остаток минусового, а вот окошко это надо заполнять ("сума, обчислена відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації")? Спасибо.
Віконце - так, треба заповнити..
А от період який в ДОд2 - мі-цб виникнення мінуса - залежить від сум, треба дивитись...
не факт, що там у вас 03
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 травня 2018, 15:38
Лелешка
Tasa писав:Лелешка писав:Добрый день! Давно у меня небыло стр.21 в Деке по НДС, хочу уточнить: за март у меня воникло минусовое НДС, за апрель мы его не выбрали еще. В Дод.2 поставила что месяц с которого появилось минусовое значение (март), в деке стр.19, 19.1 и 21 указывается остаток минусового, а вот окошко это надо заполнять ("сума, обчислена відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації")? Спасибо.
Віконце - так, треба заповнити..
А от період який в ДОд2 - мі-цб виникнення мінуса - залежить від сум, треба дивитись...
не факт, що там у вас 03
Чтоб окошко заполнить то надо запит подать (сума на которую можно зарег. НН) и ту суму вписать?
В марте у меня стр. 21 была 64 тис. грн, а в апреле 4 тыс.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 травня 2018, 16:36
АЛЮШКА
Лелешка писав:Tasa писав:Лелешка писав:Добрый день! Давно у меня небыло стр.21 в Деке по НДС, хочу уточнить: за март у меня воникло минусовое НДС, за апрель мы его не выбрали еще. В Дод.2 поставила что месяц с которого появилось минусовое значение (март), в деке стр.19, 19.1 и 21 указывается остаток минусового, а вот окошко это надо заполнять ("сума, обчислена відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації")? Спасибо.
Віконце - так, треба заповнити..
А от період який в ДОд2 - мі-цб виникнення мінуса - залежить від сум, треба дивитись...
не факт, що там у вас 03
Чтоб окошко заполнить то надо запит подать (сума на которую можно зарег. НН) и ту суму вписать?
В марте у меня стр. 21 была 64 тис. грн, а в апреле 4 тыс.
Да, подаете запыт по форме J1301206 либо смотрите лимит в электронном кабинете.
Судя по всему, у вас НО апрель-НК апрель получается положительное значение, тогда он "скушает" мартовский минус полностью либо частично, и тогда значение в додатке 2 марта уменьшится, либо вовсе уйдет, и останется только минус с периодом "апрель".
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 травня 2018, 16:37
Лелешка
Лелешка писав:Tasa писав:Лелешка писав:Добрый день! Давно у меня небыло стр.21 в Деке по НДС, хочу уточнить: за март у меня воникло минусовое НДС, за апрель мы его не выбрали еще. В Дод.2 поставила что месяц с которого появилось минусовое значение (март), в деке стр.19, 19.1 и 21 указывается остаток минусового, а вот окошко это надо заполнять ("сума, обчислена відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації")? Спасибо.
Віконце - так, треба заповнити..
А от період який в ДОд2 - мі-цб виникнення мінуса - залежить від сум, треба дивитись...
не факт, що там у вас 03
Все, разобралась!спасибо#curtsey#
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 травня 2018, 17:22
marinna_90
Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 18 травня 2018, 08:46
Лебедь
marinna_90 писав:Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?
а вы не можете перенести первичные документы по корректировке на май?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 18 травня 2018, 08:59
КамЛ
marinna_90 писав:Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?
Да, все равно. А покупатель отразит ее в месяце регистрации
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 18 травня 2018, 09:44
marinna_90
КамЛ писав:marinna_90 писав:Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?
Да, все равно. А покупатель отразит ее в месяце регистрации
Покупатель неплательщик. Тоглда вообще все равно?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 18 травня 2018, 09:48
ElenaOAD
Добрый день, такой вопрос: если у меня апрельская РК на уменьшение обязательств( 20 коп,в т.ч. НДС 3коп) не зарегистрирована, я ее включаю в декларацию апреля?
Думаю,что врядли ее зар-ют, т.к саму нн я еще не заг-ла.
Спасибо.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 18 травня 2018, 09:54
Alisa2014
Добрый день! Поставщик прислал РК на уменьшение моего НК за март, я его увидела только 15 мая- кинула на регистрацию- отклонила ДФС. Исправили и зарегился РК только вчера. Теперь думаю в какую Деку включать:за март уточненку надо по логике, или включить в апрельскую или уже по регистрации в май. Уменьшениее не значительное, у меня все равно кредита хватает.