Buhgalter911

Oska писав: і чим мені загрожує те, що показники в 2 моїх деклараціях, що не відповідатимуть бухобліку ???
Сума то копієчна, але покупець не хоче реєструвати РК з затримкою в 200днів

Наче нічого й страшного, але:
Хто сьогодні може передбачити, які "геніальні" думки зайдуть у голови керівників ДФС протягом наступних 3-х років!!!?#swoon#

Я конечно в шоке, в 1С в новой деке в Д5 в Таблице 1,2 у меня выскочило 398 НН - это так и надо показывать?
открыла одну НН в 1С , а у меня не стоит галочка - включенадо ЕР НН - наверное вот почему оно все мне затянуло

Игорь Специалист М.Е.Док писав:zxcvbnm,Добрый день!
Если у Вас нет не зарегистрированных НН/РК то для Вас в составлении декларации и заполнении Додатков ничего не меняется.

У нас есть один заблокированный и незарегистрированный РК на покупателя, но на минус, я правильно, понимаю, что в новых таблицах отражаем только незарегиные НН и РК на +? Если их нет, то ничего не вношу в эту деку?

всем доброго дня!

подскажите. пожалуйста, если кто знает как вырулить)

Подала неправильный УР - уточнила правильно показатели НО, при этом раздел НК пустой. В расхождениях выведена разница по НО на уменьшение. И все.

По идее надо:

1. Подать новый УР - в графе 4 продублировать показатели с поданного УР, т.е. по ПЗ будет гр. 4 = гр.5, расхождения 0.
а вот по ПК по идее:
графа 4 пустая, так как не заполнила ее в поданном УР, графа 5 правильная, как была изначально в декларации? + расхождения на всю сумму ПК.

2. В периоде была отрицательная сумма, которая пошла на уменьшение НК следующего периода и отражена в дод 2.
При подаче УР этот додаток тоже не подала. Теперь подать правильный дод 2 - отразить разницу между дод 2 декларации и правильным дод 2?
или считать, что неподача дод 2 с неправильным УР обнулила данные дод 2? и сумму отражать целиком?

т.е. в декларации 100 - дод.2
УР неправильный 0 - так как дод. 2 не подавался ?

увеличение отрицательного значения на 50:
в правильном УР 50 (разница) или 150 (так как неправильным УР вроде как обнулился дод.2)?

спасибо, если кто откликнется #blush#

TOSHKA_VIKA писав:всем доброго дня!

подскажите. пожалуйста, если кто знает как вырулить)

Подала неправильный УР - уточнила правильно показатели НО, при этом раздел НК пустой. В расхождениях выведена разница по НО на уменьшение. И все.

По идее надо:

1. Подать новый УР - в графе 4 продублировать показатели с поданного УР, т.е. по ПЗ будет гр. 4 = гр.5, расхождения 0.
а вот по ПК по идее:
графа 4 пустая, так как не заполнила ее в поданном УР, графа 5 правильная, как была изначально в декларации? + расхождения на всю сумму ПК.

2. В периоде была отрицательная сумма, которая пошла на уменьшение НК следующего периода и отражена в дод 2.
При подаче УР этот додаток тоже не подала. Теперь подать правильный дод 2 - отразить разницу между дод 2 декларации и правильным дод 2?
или считать, что неподача дод 2 с неправильным УР обнулила данные дод 2? и сумму отражать целиком?

т.е. в декларации 100 - дод.2
УР неправильный 0 - так как дод. 2 не подавался ?

увеличение отрицательного значения на 50:
в правильном УР 50 (разница) или 150 (так как неправильным УР вроде как обнулился дод.2)?

спасибо, если кто откликнется #blush#

Была у меня такая ситуация, поздавала УР на УР, в итоге ДФС попросила написать письмо, чтобы поставить УР "до відома" и сдать один правильный. Уточните у своего инспектора.

мюсля писав:

Игорь Специалист М.Е.Док писав:zxcvbnm,Добрый день!
Если у Вас нет не зарегистрированных НН/РК то для Вас в составлении декларации и заполнении Додатков ничего не меняется.

У нас есть один заблокированный и незарегистрированный РК на покупателя, но на минус, я правильно, понимаю, что в новых таблицах отражаем только незарегиные НН и РК на +? Если их нет, то ничего не вношу в эту деку?

И у меня есть декабрьский РК 2017г. на минус (заблокированный и не зарегистрированный). Тоже так поняла, что в деку его не внесу.

У меня есть одна НН от поставщика от 31.05.18, зарегистрирована с опозданием 18.06.18. Я ее не вношу в новую таблицу 1.2 додатка5, правильно?

elena_ma писав:У меня есть одна НН от поставщика от 31.05.18, зарегистрирована с опозданием 18.06.18. Я ее не вношу в новую таблицу 1.2 додатка5, правильно?

правильно

Колеги, допоможіть, будь ласка, здавали металобрухт. Я показую його у р.5 розділу 1 Деки. А де я його повинна відобразити у Додатку 6? Бо в мене лижі не їдуть вже... По металобрухту ПК я не перераховую, але де його відобразити там не знаю

Natalenna писав:Колеги, допоможіть, будь ласка, здавали металобрухт. Я показую його у р.5 розділу 1 Деки. А де я його повинна відобразити у Додатку 6? Бо в мене лижі не їдуть вже... По металобрухту ПК я не перераховую, але де його відобразити там не знаю

Над каждым разделом Дод6, написано ст.НКУ, смотрите под какую ст. подпадаете тот раздел и заполняйте.