Buhgalter911

Подскажите пожалуйста, в декларации за июнь использую отрицательное значение налогового кредита из додатка 2 полностью. За июнь додаток 2 не подаю?

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, в декларации за июнь использую отрицательное значение налогового кредита из додатка 2 полностью. За июнь додаток 2 не подаю?

если в декларации р.21 нету, то додаток 2 не подается.
ориентируйтесь на код додатка в декларации, если он в строчке есть, то и подается соответствующий додаток

Друзья, вопрос по додатку 5, табл.1.2. У нас есть налоговые накладные (наши обязательства), по которым решение о регистрации пришло 03 и 04 июля 2018р. Включать их в июньскую декларацию (табл.1.2 дод.5) или нет?

Добрый день! Фирма уже как год является плательщиком НДС и нам предоставили овердрафт по НДС, как правильно отчитаться о этой сумме в декларации НДС ? На горячей линии налоговой мне подсказали, что отражаются эта сумма вместе с лимитом регистрации, но как это правильно сделать толком не ясно, точных указаний по этой сумме я в инструкциях не нашла (

NEL писав:Друзья, вопрос по додатку 5, табл.1.2. У нас есть налоговые накладные (наши обязательства), по которым решение о регистрации пришло 03 и 04 июля 2018р. Включать их в июньскую декларацию (табл.1.2 дод.5) или нет?

так

Добрый день!
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5

Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...

Ann_buh писав:Добрый день! Фирма уже как год является плательщиком НДС и нам предоставили овердрафт по НДС, как правильно отчитаться о этой сумме в декларации НДС ? На горячей линии налоговой мне подсказали, что отражаются эта сумма вместе с лимитом регистрации, но как это правильно сделать толком не ясно, точных указаний по этой сумме я в инструкциях не нашла (

это Ваш регистрационный лимит. Если отчетная декларация (за июнь) отрицательная (стр 21есть), то указываете в справочном окошке стр 19.1 свой регистрационный лимит на момент подачи деки, в этой сумме уже сидит овер, если к уплате (стр.18), то 19.1 не заполняется

fin_o писав:Добрый день!
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5

Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...

#swoon# странно..Сегодня в Медке из реестра формировала деку, раз.1 заполнился, табл.1.1 и 1.2 пусто, как собственно в моем случае и есть, у нас нет РК на + и НН не зарегистрированных

мюсля писав:

fin_o писав:Добрый день!
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5

Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...

#swoon# странно..Сегодня в Медке из реестра формировала деку, раз.1 заполнился, табл.1.1 и 1.2 пусто, как собственно в моем случае и есть, у нас нет РК на + и НН не зарегистрированных

И у меня такого нет... Вот и смутило автоматическое заполнение Табл.1.1.

Tasa писав:

elena_ma писав:У меня есть одна НН от поставщика от 31.05.18, зарегистрирована с опозданием 18.06.18. Я ее не вношу в новую таблицу 1.2 додатка5, правильно?

правильно

Почему же правильно?
В таблице 1 дод. 5,отражается только НО, а НН полученные от поставщика. который зарегистрировал свои НН с опозданием просто отразить в Декларации за июль. Ведь это НК, а не НО. И такие НН отражаются в табл.2 дод.5