Buhgalter911

яшкаяшкаяшка писав:Девочки,подскажите пожалуйста: в июне выписаны 2 НН на контрагентае и одна из них ошибочная. РК к ней еще не зарегестрирован покупателем. Мне в Деку включать только правильную? Или обе?#blush#

якби у вас помилкова пн і рк були в одному місяці, то включали б тільки правильну, а так як у вас розрив, то включіть обидві наступним місяцем відкоригуєте

А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."

Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?

AElena писав:Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?

так

яшкаяшкаяшка писав:А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."

в электронном кабинете открыть СЕА ПДВ и формируем таблицу за весь период. Отбираем суммы которые вышли в ноль по строке переввищення. оставляем только те которые не закрываются в ноль. суммируем. Сверяем эту сумму в суммой показателя перевищення в СЕА . И включаем в таблицу 1.1

от я теж зависла з новою декою. у мене була податкова накладна зареєстрована з запізненням і включена шляхом подачі УР.
Я її не відображаю у 1.2.?

Natalenna писав:

AElena писав:Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?

так

я никогда не показывал без НДС-ые расходы

Добрый день , подскажите если я включу налоговую накладную ( кредит)за 11.2017г она зарегестрирована вовремя , просто я ее не включала ,я просто в дод.5 ставлю период 11.2017 г. и больше негде в таблице ее не показую ??? Спасибо!

FyDD писав:

Natalenna писав:

AElena писав:Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?

так

я никогда не показывал без НДС-ые расходы

Я до 2018 года показывала, а с этого года тоже перестала...Включаю в строку 10.3 только зарегистрированные без НДС-ные НН.

шна писав:

яшкаяшкаяшка писав:А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."

в электронном кабинете открыть СЕА ПДВ и формируем таблицу за весь период. Отбираем суммы которые вышли в ноль по строке переввищення. оставляем только те которые не закрываются в ноль. суммируем. Сверяем эту сумму в суммой показателя перевищення в СЕА . И включаем в таблицу 1.1

А если у меня колонка "Заг. сума перевищення" 0? тогда не надо заполнять 1.2 и 1.1?