Buhgalter911

Коллеги, добрый день.

Сверила все деки и реестр с 2015 года по текущий момент, моя сумма превышения состоит из 2-х корректировок за ноябрь 2017 года, но их зарегили по решению суда.
Одну предыдущий бух включил правильно в деку в месяце регистрации по решению комиссии (1 решение в декабре 2017), вторую - не включил вообще (2 решение в январе 2018 года).

По первой корректировке все было нормально, оно скоректировалось декабрем, в январе она не включила в деку - эта коректировка не скоректировала превышение, плюс еще подтянула декабрьское.
также нашла 1 налоговую + корректировку к ней в 1 периоде на 1 и ту же сумму - зареганные, но не отраженные в деке, и еще 1 налоговую, зареганную, но не учтенную в деке. Все в разных периодах - и в сумму превышения они не попали.

Как в такой ситуации лучше поступить? Подавать счас как есть, без этого всего - по факту то превышения нет? И делать уточненку за 2018 год?
Поделитесь своими мыслями по этому поводу.
Спасибо

Коллеги! с этим перевищенням, у меня не плательщик и нн в месяц 28тис , за март 2018 выскочило 2грн перевищення за счет округления , подтвердите мои действия, я сейчас просто уточню март на эти копейки, и тогда сумма перевищення уйдет и тогда мне нивкаких таблицах ничего показывать не нужно, либо через таб 1,2 показать эти 2грн и все выровняется?

Підкажіть, хтось вигружав декларацію з ПДВ в електронний кабінет?
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5
R020G4 (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 4
R020G4 (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4
Що це значить?

buhkvitka писав:Підкажіть, хтось вигружав декларацію з ПДВ в електронний кабінет?
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5
R020G4 (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 4
R020G4 (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4
Що це значить?

А где Вы ее изначально делали?

Всем добрый день! Очень нужна помощь! У меня есть заригистрированое РК на уменьшение обязательств, но не отражён в декларации. Мне нужно подать уточнёнку.
Я могу сегодня подать уточнёнку еще июнем?
И я в уточненке указываю только данные которые уточняю? В моём случае это заполняю строки с минусом по корректировке?Сумы по обязательствам и кредита не трогаю. Правильно?

Аурелия писав:Коллеги! с этим перевищенням, у меня не плательщик и нн в месяц 28тис , за март 2018 выскочило 2грн перевищення за счет округления , подтвердите мои действия, я сейчас просто уточню март на эти копейки, и тогда сумма перевищення уйдет и тогда мне нивкаких таблицах ничего показывать не нужно, либо через таб 1,2 показать эти 2грн и все выровняется?

Это как сразу 2 грн вылезло, обычно 1 а потом нарастающим и потянет 2. Эти 2 грн. к таб.1,2 не имеют никакого отношения, поэтому пересмотрите март если это возможно. У меня так прыгало долго, ничего не трогала, само пропало

IRINAST писав:

Аурелия писав:Коллеги! с этим перевищенням, у меня не плательщик и нн в месяц 28тис , за март 2018 выскочило 2грн перевищення за счет округления , подтвердите мои действия, я сейчас просто уточню март на эти копейки, и тогда сумма перевищення уйдет и тогда мне нивкаких таблицах ничего показывать не нужно, либо через таб 1,2 показать эти 2грн и все выровняется?

Это как сразу 2 грн вылезло, обычно 1 а потом нарастающим и потянет 2. Эти 2 грн. к таб.1,2 не имеют никакого отношения, поэтому пересмотрите март если это возможно. У меня так прыгало долго, ничего не трогала, само пропало

+1.

IRINAST писав:

buhkvitka писав:Підкажіть, хтось вигружав декларацію з ПДВ в електронний кабінет?
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5
R020G4 (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 4
R020G4 (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4
Що це значить?

А где Вы ее изначально делали?

В 1С

buhkvitka писав:

IRINAST писав:

buhkvitka писав:Підкажіть, хтось вигружав декларацію з ПДВ в електронний кабінет?
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5
R020G4 (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 4
R020G4 (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4
Що це значить?

А где Вы ее изначально делали?

В 1С

Если Вы уверенны, что все правильно отправляйте. Елек.кабинет и на ЕСВ ругается.

IRINAST писав:

buhkvitka писав:

IRINAST писав: А где Вы ее изначально делали?

В 1С

Если Вы уверенны, что все правильно отправляйте. Елек.кабинет и на ЕСВ ругается.

Буду пробовать, спасибо.