Buhgalter911

Татьяна999 писав:

Tasa писав:

Татьяна999 писав:У меня еще в июне был РК на майскую НН (анулирована). Сейчас сумма перевыщення совпадает с сумой этого РК. Может поэтому ? А как сейсас выйти из ситуации?

А ви ту травневу (анульовану) показували у травні ? РК до неї у червні - по датам все в срок зареєстровано ? І цей РК ви включили у червень ?
Якщо сума співпадає - то шо думать, вона і є...

Все было зарегестрировано вовремя. Сумма совпадает. Только я никак не могу понять с этой новой декой, может где то надо было учесть в эти РК, чтоб перевыщення ушло? Как теперь его убрать?

Не много перефразирую свой вопрос:
1)24.05.2018 выписана ошибочная НН на 18900 грн и учтена в деклр
2)22.06.2018 зарегестр. РК на нее(анул)на 18 900грн
3) 27.06.2018 сдан УР к декл. за май (НДС -3150грн)
4)18,07,2018 сдана декл. за июнь и вылезло перевыщення на 3150грн.
Вопрос:где я накосячила и как теперь уйти от перевыщення?#blush# #blush# #blush# #clamping# #clamping# #thank2#

Вот и я не могу понять откуда взялсась сумма "Перевищення" в 29 грн, посмотрела в реестре тянется еще с мая 16 года и появился в строке "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань. Что єто за лимит , непонятно!
Что делать, мучаться искать откуда возникли эти 29 грн или забить?

ju писав:Вот и я не могу понять откуда взялсась сумма "Перевищення" в 29 грн, посмотрела в реестре тянется еще с мая 16 года и появился в строке "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань. Что єто за лимит , непонятно!
Что делать, мучаться искать откуда возникли эти 29 грн или забить?

и у меня, но думаю что это от РК найти не могу, не думаю что это от того что задекларировала больше чем зареестрировала НН, сдала деку без них, если попросят письмо с розясненням то буду конечно рыться, а так что будет

Татьяна999 писав:

Татьяна999 писав:

Tasa писав: А ви ту травневу (анульовану) показували у травні ? РК до неї у червні - по датам все в срок зареєстровано ? І цей РК ви включили у червень ?
Якщо сума співпадає - то шо думать, вона і є...

Все было зарегестрировано вовремя. Сумма совпадает. Только я никак не могу понять с этой новой декой, может где то надо было учесть в эти РК, чтоб перевыщення ушло? Как теперь его убрать?

Не много перефразирую свой вопрос:
1)24.05.2018 выписана ошибочная НН на 18900 грн и учтена в деклр
2)22.06.2018 зарегестр. РК на нее(анул)на 18 900грн
3) 27.06.2018 сдан УР к декл. за май (НДС -3150грн)
4)18,07,2018 сдана декл. за июнь и вылезло перевыщення на 3150грн.
Вопрос:где я накосячила и как теперь уйти от перевыщення?#blush# #blush# #blush# #clamping# #clamping# #thank2#

Я думаю Вам не надо было УР за май подавать, а просто РК показать июнем и уменьшили бы зобовязання июня. У них формула по особенному работает, так у меня тоже вылезло

Перевищення обычно вылазит из-за РК которые зареганы в момент нахождения ошибки т.е. чуть позже самой НН, и когда следом УР идет. У меня НН была от 01.09.17, ошибку увидели 27.10., и этим же числом РК на + 6,00, и УР следом за 09. Все,и готово перевыщення аж в 6 грн. Если отследить эти формулы получается, что РК надо делать тем периодом когда выписана НН, но тогда сумма штрафа будет другая, как-то так

Спасибо огромное! А как теперь их этого г... выйти?

Коллеги, еще вопрос, Поставщик не правильно зарегистрировал мне налоговую - не той датой (датой второго события). С опозданием зарегистрировал верную налоговую и этим же числом зарегистрировали/отминусовали корретировку на неправильную НН. Вопрос, могу ли я в июньской деке показать неправильную НН и показать РК на нее в июле?

нет

Татьяна999 писав:Спасибо огромное! А как теперь их этого г... выйти?

Пока не понятно, этот вопрос мучает всех уже почти год. В Вашем случае если подать УР опять за май, то 3% штрафа будет, а Вам это не надо.

Вика23, почему нет?
как тогда ? просто не показывать в июне неправильную НН и в июле не показывать РК?