Сторінка 404 з 527
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 14 серпня 2018, 16:01
Учетчица
Очень сложный(для меня) вопрос:
- до 20-го числа скорее всего придется откорректировать НН на неплательщика за июль. Налоговые обязательства начислены по ставке 0%. Можно ли будет включить РК в июльскую Декларацию? Или сдавать сначала неправильную, а потом УР?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 14 серпня 2018, 17:44
FyDD
RYZYK писав:Я похвастаться: сформировала в электронном кабинете на основании данных ДФС додаток 5, декларацию по ПДВ и отправила через кабинет. Спустя минуту декларация по НДС высветилась в звитності с квитанцией №2.
Скорость обработки отчетности - около минуты. Молодцы, хоть что-то заработало по-новому!
Молодці то молодцы
НО Д.1 все равно вручную, а если РК много...............
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 14 серпня 2018, 22:58
Надія78
заполняю деку и столкнулась с тем что при сохранении выдает ошибку из-за закруглений, например налоговых я зарегистрировала на сумму 15250,94 в раздел 1 попадает 15251,00 подскажите возможно ли отправить декларацию с ошибкой ?, может был у кого-то такой случай, это просто капец уже и так и сяк крутила никак
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 14 серпня 2018, 23:04
iralis
Надія78 писав:заполняю деку и столкнулась с тем что при сохранении выдает ошибку из-за закруглений, например налоговых я зарегистрировала на сумму 15250,94 в раздел 1 попадает 15251,00 подскажите возможно ли отправить декларацию с ошибкой ?, может был у кого-то такой случай, это просто капец уже и так и сяк крутила никак
Дека по 1разд.-это Ваши соответствующие додатки, в которых и происходит округление. С чего Вы взяли, что это ошибка?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 14 серпня 2018, 23:23
Надія78
iralis писав:Надія78 писав:заполняю деку и столкнулась с тем что при сохранении выдает ошибку из-за закруглений, например налоговых я зарегистрировала на сумму 15250,94 в раздел 1 попадает 15251,00 подскажите возможно ли отправить декларацию с ошибкой ?, может был у кого-то такой случай, это просто капец уже и так и сяк крутила никак
Дека по 1разд.-это Ваши соответствующие додатки, в которых и происходит округление. С чего Вы взяли, что это ошибка?
дод.5 розділ 1 усього за звітний період 58962,50(если подбивать по каждому контрагенту) без ндс округляет до
58963,00 (соответствено в деку попадает в строку 1.1), ПДВ 11793,00, а если подбивать по каждому контрагенту то будет
11792,49 .
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 15 серпня 2018, 07:11
iralis
Надія78 писав:iralis писав:Надія78 писав:заполняю деку и столкнулась с тем что при сохранении выдает ошибку из-за закруглений, например налоговых я зарегистрировала на сумму 15250,94 в раздел 1 попадает 15251,00 подскажите возможно ли отправить декларацию с ошибкой ?, может был у кого-то такой случай, это просто капец уже и так и сяк крутила никак
Дека по 1разд.-это Ваши соответствующие додатки, в которых и происходит округление. С чего Вы взяли, что это ошибка?
дод.5 розділ 1 усього за звітний період 58962,50(если подбивать по каждому контрагенту) без ндс округляет до
58963,00 (соответствено в деку попадает в строку 1.1), ПДВ 11793,00, а если подбивать по каждому контрагенту то будет
11792,49 .
Я уже давно не обращаю внимание на эти округления и все ок.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 16 серпня 2018, 12:18
ukushu_za_ushko
ukushu_za_ushko писав:Добрый день.
Коллеги, нужна ваша помощь.
У меня пропорциональный НДС и каждый месяц я формирую сводную накладную. В марте был возврат товара, у которого проп.ндс и вот когда я формировала сводную накладную, я забыла в нее включить возвратную нн (и до сих пор не включила). Могу ли я включить ее в сводную нн за июль или нужна уточненка за март?
А если уточненка, то я создаю сводную нн за март с учетом этой возвратной и подаю?
Добрый день.
Коллеги, кто в теме, подскажите, правильный ход мыслей? Я делаю сводную нн за март на эту возвратную нн, регистрирую ее в августе и потом при составлении деки за август, я ее отображаю в строке 4,1 вместе со сводной нн за август?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 16 серпня 2018, 12:38
arina77
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в какой строке декларации отражаем НН, выписанную на себя с типом причины 15 - «Превышение базы налогообложения над фактической ценой поставки»?
Склоняюсь к строке 1.1., так как больше вариантов не вижу.
И показываем где-то НН, выписанную на сотрудника (путевка) с нулевой стоимостью, с типом причины 03 ?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 16 серпня 2018, 15:29
Полька
Нужно отправить нову звитну декларацию за июль,подскажите предыдущая декларация за июль будет считаться не принятой? Задвоений не будет?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 16 серпня 2018, 15:30
Ребекка
Полька писав:Нужно отправить нову звитну декларацию за июль,подскажите предыдущая декларация за июль будет считаться не принятой? Задвоений не будет?
не будет, только крестик нова звитна не забудьте поставить
