Gali1976 писав:Всем прекрасного субботнего утра ! Решила попробовать сформировать отчет по НДС в электронном кабинете плательщика . все налоговые зарегины , все просто, раньше такого не делала, на новую компанию целесообразно пробовать ( она маленькая , заполняются только 5 и 2 додатки) .
Сформировала за 08 месяц, автоматом затянулась инфа только в 5 додаток , Сама декларация осталась незаполненной . Можно ли заполнить автоматом каким-то образом либо нужно ручками ? Заранее спасибо за помощь.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 жовтня 2018, 10:25
Аурелия
Добрый день!
подскажите, впервые делаю в елек.кабинете декларацию по НДС , у нас программные продукты - заполняю на основании данных ДФС, все правильно, смотрю дод.6 - так мне там все прогр.продукты (они у нас разные) разделило по каждому наименованию, ранее я просто заполняла как Программные продукты , освобождены от налогообложения все в одной строчке и одной суммой, а сейчас все разделило (елек.кабинет) на отдельные продукты как в налоговых - как правильно? что то меня в заблуждение ввело....
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 жовтня 2018, 10:33
finfin
Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 жовтня 2018, 10:56
Svetka
finfin писав:Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Добрый день!
Я тоже так размышляю.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 жовтня 2018, 11:05
finfin
Svetka писав:
finfin писав:Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Добрый день!
Я тоже так размышляю.
Дочитала, разьяснения ДФС.
Зачем мне подавать (Д8), нести в свою налоговую копии первички по оплате услуг, если все равно НК кредит получу в месяце регистрации от контрагента.
Можно не подавать этот великолепный (Д8)?, штрафа для меня не будет, за не "слитие" моего контрагента в просрочке его НН для меня?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 жовтня 2018, 11:07
ЛюдмилаВас
Svetka писав:
finfin писав:Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Добрый день!
Я тоже так размышляю.
Что значит - "за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )? как можна сентябрьскую НН зарегистрировать в сентябре с опозданием?
Для Вас дод.8 никакой важности не несет, для контрагента - основание проверки внеплановой. Включите НН с опозданием.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 жовтня 2018, 11:09
finfin
ЛюдмилаВас писав:
Svetka писав:
finfin писав:Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Добрый день!
Я тоже так размышляю.
Что значит - "за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )? как можна сентябрьскую НН зарегистрировать в сентябре с опозданием?
оплата от меня была 04.09.18 ( то есть до 30.10.18 должны были зарегить) , а зерегили НН 10.10.18 ( сентябрьские НН до 15.10.18 граница)
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 жовтня 2018, 11:11
finfin
finfin писав:
ЛюдмилаВас писав:
Svetka писав:
Добрый день!
Я тоже так размышляю.
Что значит - "за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )? как можна сентябрьскую НН зарегистрировать в сентябре с опозданием?
оплата от меня была 04.09.18 ( то есть до 30.10.18 должны были зарегить) , а зерегили НН 10.10.18 ( сентябрьские НН до 15.10.18 граница)
Сори, оплата от меня была 04.09.18 ( то есть до 30.09.18 должны были зарегить), ошиблась...
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 жовтня 2018, 11:13
ЛюдмилаВас
finfin писав:
ЛюдмилаВас писав:
Svetka писав:
Добрый день!
Я тоже так размышляю.
Что значит - "за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )? как можна сентябрьскую НН зарегистрировать в сентябре с опозданием?
оплата от меня была 04.09.18 ( то есть до 30.10.18 должны были зарегить) , а зерегили НН 10.10.18 ( сентябрьские НН до 15.10.18 граница)
Неправильно - не все сентябрьские до 15.10, только те, которые выписаны с 16.09 по 30.09. Если дата НН -04.09, регистрация должна была быть до 30.09. Теперь Вы включаете ее только в октябрь, так как дата регистрации -10.10.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 жовтня 2018, 11:25
zxcvbnm
Подскажите пожалуйста, могу ли я включить налоговые накладные за апрель в в сентябрьский кредит?