Buhgalter911

elena_ma писав:Последний день подачи деки по НДС - 20 или 22 октября?

22.10.2018

Jane_2017 писав:Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться! Мы поставщики выписали НН в августе, в которой ошибочно были завышены суммы. Декларацию за август сдала с завышенным НО. Сентябрем сделали РК на уменшение суммы, которое зарегистрировали в октябре. В каком периоде показывать РК в декларации? Уточненку за август подаем в октябре?

РК выписана сентябрьской датой, зарегистрирована по сроку в октябре с причиной змина вартости?
А что говорит Ваш покупатель? Ведь если смотреть на эту ситуацию, как на исправление ошибки, то они лишаются своего налогового кредита в августе или они не брали в августовскую деку эту НН?
Чтобы Вы не ответили на мои вопросы, результат один: нас с этим СЭА в такие рамки загнали, что мы не можем исправить подобную ошибку за прошлые периоды и уменьшить свои НО в прошедшем периоде, т.к. право на уменьшение НО поставщик получает только в том случае, если РК к (правильной/неправильной ) НН был зарегистрирован в ЕРПН. В Вашем случае РК с сентябрьской датой, т.е. право уменьшить свои НО у Вас есть только в сентябре, корректировать НО августа нет оснований, РК составлен датой обнаружения ошибки - сентябрем, в августе выходит все какбЭ верно. Если откорректируете август на основании РК сентября, в СЭА вылезет перевыщення, т.к. система "видит" РК в периоде сентябрь. Если-бы Вы даже выписали РК августом, но зарегили с опозданием, все-равно право на уменьшение НО Вы получили-бы по дате регистрации РК и соотв. в деке этого отчетного периода, а не прошедшего. С РК на + наоборот, неважно он зарегин или нет, его нужно отразить по дате выписки в соотв.деке, если-бы Ваш РК был на +, тогда-бы Вы подавали УР за август.
Т.е. УР Вы не подаете, НО августа остается в таком-же объеме, как и были, но в сентябрьской деке (если РК в октябре зарегин своевременно т.е. он выписан 16-30.09 и зарегистрир. до 15.10) Вы отражаете свой РК и в сентябре уже отматываете свой август.
Если покупатель включил эту НН в август, чтобы ему не пришлось подавать УР на уменьшение своего НК, обменяйтесь допками/соглашениями/письмами, что мол в виду нашего хорошего настроения, уменьшаем цену на уже поставленный товар (утрирую, конечно, посоветуйтесь), тогда операция будет выглядеть "а и не было ошибки #beee# ".

26.10.18 продавец зарегистрировал на покупателя ошибочную ПН . 30.10.18 выписано и зарегистрировано РК к ней. В декларацию за октябрь надо или нет включать ошибочную ПН и РК.

эмаль писав:26.10.18 продавец зарегистрировал на покупателя ошибочную ПН . 30.10.18 выписано и зарегистрировано РК к ней. В декларацию за октябрь надо или нет включать ошибочную ПН и РК.

не надо

Добрий день! Ми -комунальне підприємство на касовому методі.Підкажіть чи можу я включити до податкового кредиту у жовтні 18р податкову накладну виписану січнем 2017р?

Добрий день! При подачі ПДВ декларації в додатку 5 зробила помилку в ІПН постачальника. Прийшла квитанція 1, написано, що він не був платником ПДВ. Квитанція 2 прийде з результатом, що звіт неприйнятий чи прийнятий і треба перездавати? Хто знає?

buhkvitka писав:Добрий день! При подачі ПДВ декларації в додатку 5 зробила помилку в ІПН постачальника. Прийшла квитанція 1, написано, що він не був платником ПДВ. Квитанція 2 прийде з результатом, що звіт неприйнятий чи прийнятий і треба перездавати? Хто знає?

Яка різниця? Час є, виправте і подавайте нову звітну.

В каких случаях заполняется табл.1.2 додатка 5? У меня есть незарегистрированная накл.за сентябрь, я показала ее в деке за сентябрь в табл.1.1. Сейчас в деке за октябрь я ее где-нибудь показываю, меня интересует нужно ее в табл.1.2?

Подскажите пож. Сдала декларацию НДС дод №5 правильно, а в декларации в колонке "А" пропустила одну цифру, колонка "Б" правильно
Как правильно исправить: Звитна нова декларация и додаток №5 звитный новый или только декларация звитна нова , а додаток №5 не трогать????

цветок писав:Подскажите пож. Сдала декларацию НДС дод №5 правильно, а в декларации в колонке "А" пропустила одну цифру, колонка "Б" правильно
Как правильно исправить: Звитна нова декларация и додаток №5 звитный новый или только декларация звитна нова , а додаток №5 не трогать????

Здайте звітну нову з додатком 5. Заповнюєте все як треба з усіма додатками, що необхідно заповнити, але так як Ви уже здали звіт то до граничного строку здачі Ви можете здать Звітна нова, щоб Вона «лягла» зверху неправильного.