Buhgalter911

Помогите пожалуйста!!! Пытаюсь сдать через МЕДОК звитну нову по ндс. У меня дека .дод1.дод.2.дод5.
Формирую через медок. везде ставлю "звина нова" на деке и додатках.
пишет документ не прийнятий "а саме помилка ХML некорректний елемент LIKED _DOCS/DOK NUM=1 не співпадають значення реквізиту стан документу DOC_STAN з імененем файлу повязаного документа 1 зі станом поточного документа.." и всегда при непринятии галочка в дод.1 стоит на звитна а ее ставлю звитна нова и она както перескакивает...не пойму сдавала уже три раза и одна и та же ошибка дека и дод.1 разный стан : дека- звитна нова; дод.1-звитна
Что я не так делаю??? #wall#

Енни писав:Помогите пожалуйста!!! Пытаюсь сдать через МЕДОК звитну нову по ндс. У меня дека .дод1.дод.2.дод5.
Формирую через медок. везде ставлю "звина нова" на деке и додатках.
пишет документ не прийнятий "а саме помилка ХML некорректний елемент LIKED _DOCS/DOK NUM=1 не співпадають значення реквізиту стан документу DOC_STAN з імененем файлу повязаного документа 1 зі станом поточного документа.." и всегда при непринятии галочка в дод.1 стоит на звитна а ее ставлю звитна нова и она както перескакивает...не пойму сдавала уже три раза и одна и та же ошибка дека и дод.1 разный стан : дека- звитна нова; дод.1-звитна
Что я не так делаю??? #wall#

все таки дело в єтих галочках Сдала.#yahoo#

Підскажіть будь ласка. Подзвонили з податкової , сказали що по реєстру в мене до оплати 70 тис пдв,( десь вони по своєму побачили)а в декларації я подала люди оплати 30 тис. Я їм нічого не пояснювала, сказала що розберусь передзвоню. Річ у тім , що я в деку за листопад включила пн за жовтень( наскільки я знаю , що маю право 365 днів). Бо жовтень в мене був мінус і великий, а морочитися з цим я не хотіла , тому і вирівняла. І от що тепер робити? Що вони хочуть навіть не знаю що думати. Робити ур за два місяці?

Діна 1977 писав:Підскажіть будь ласка. Подзвонили з податкової , сказали що по реєстру в мене до оплати 70 тис пдв,( десь вони по своєму побачили)а в декларації я подала люди оплати 30 тис. Я їм нічого не пояснювала, сказала що розберусь передзвоню. Річ у тім , що я в деку за листопад включила пн за жовтень( наскільки я знаю , що маю право 365 днів). Бо жовтень в мене був мінус і великий, а морочитися з цим я не хотіла , тому і вирівняла. І от що тепер робити? Що вони хочуть навіть не знаю що думати. Робити ур за два місяці?

??? Ви у кабінеті свою деку подивитися можете? Що у стані розрахунків з бюджетом? Я включаю "зайвий" ПК у тих місяцях, у яких мені зручно. Тож у цьому не може бути проблема. Може Вам чиюсь декларацію запхали?

marina11 писав:

Діна 1977 писав:Підскажіть будь ласка. Подзвонили з податкової , сказали що по реєстру в мене до оплати 70 тис пдв,( десь вони по своєму побачили)а в декларації я подала люди оплати 30 тис. Я їм нічого не пояснювала, сказала що розберусь передзвоню. Річ у тім , що я в деку за листопад включила пн за жовтень( наскільки я знаю , що маю право 365 днів). Бо жовтень в мене був мінус і великий, а морочитися з цим я не хотіла , тому і вирівняла. І от що тепер робити? Що вони хочуть навіть не знаю що думати. Робити ур за два місяці?

??? Ви у кабінеті свою деку подивитися можете? Що у стані розрахунків з бюджетом? Я включаю "зайвий" ПК у тих місяцях, у яких мені зручно. Тож у цьому не може бути проблема. Може Вам чиюсь декларацію запхали?

В кабінеті в розрахунках з бюджетом стоїть сума що і в декларації , я завжди перевіряю після того як 2 квитанція приходить як воно лягло. Але сказали що в якомусь реєстрі вони побачили, а в якому хто їх знає, як почула суму то з переляку і не спитала де вони побачили.

Діна 1977 писав:

Скрытый текст

marina11 писав:

Діна 1977 писав:Підскажіть будь ласка. Подзвонили з податкової , сказали що по реєстру в мене до оплати 70 тис пдв,( десь вони по своєму побачили)а в декларації я подала люди оплати 30 тис. Я їм нічого не пояснювала, сказала що розберусь передзвоню. Річ у тім , що я в деку за листопад включила пн за жовтень( наскільки я знаю , що маю право 365 днів). Бо жовтень в мене був мінус і великий, а морочитися з цим я не хотіла , тому і вирівняла. І от що тепер робити? Що вони хочуть навіть не знаю що думати. Робити ур за два місяці?

??? Ви у кабінеті свою деку подивитися можете? Що у стані розрахунків з бюджетом? Я включаю "зайвий" ПК у тих місяцях, у яких мені зручно. Тож у цьому не може бути проблема. Може Вам чиюсь декларацію запхали?

В кабінеті в розрахунках з бюджетом стоїть сума що і в декларації , я завжди перевіряю після того як 2 квитанція приходить як воно лягло. Але сказали що в якомусь реєстрі вони побачили, а в якому хто їх знає, як почула суму то з переляку і не спитала де вони побачили.

Так може вони помилилися номером? Я б "забула" про дзвінок. Якщо дійсно щось не так, зателефонують знову.

marina11 писав:

Діна 1977 писав:

Скрытый текст

marina11 писав: ??? Ви у кабінеті свою деку подивитися можете? Що у стані розрахунків з бюджетом? Я включаю "зайвий" ПК у тих місяцях, у яких мені зручно. Тож у цьому не може бути проблема. Може Вам чиюсь декларацію запхали?

В кабінеті в розрахунках з бюджетом стоїть сума що і в декларації , я завжди перевіряю після того як 2 квитанція приходить як воно лягло. Але сказали що в якомусь реєстрі вони побачили, а в якому хто їх знає, як почула суму то з переляку і не спитала де вони побачили.

Так може вони помилилися номером? Я б "забула" про дзвінок. Якщо дійсно щось не так, зателефонують знову.

Та ні , підприємство правильно назвали. Та ну їх .

Добрый день
Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации НДС, ситуация следующая:
за ноябрь подали Декларацию НДС с налоговыми обязательствами. Оплатить не смогли. Возник налоговый долг = 502 грн.
В декабре появился налоговый кредит - отрицательное значение = 511 грн.
думаю заполнять Декларацию за декабрь следующим образом:
ряд.19 = 511 грн
ряд. 19.1 "окошко" = 502 грн
ряд. 19.1 = 9 грн
ряд. 20 = 502 грн
ряд. 20.1 = 502 грн
ряд 21 = 9 грн.

Но! есть еще момент с реглимитом (на данный момент = 9 грн). Где-то прочитала, что сумма по ряд. 19.1 "окошко" не должна превышать сумму реального реглимита, то есть в моем случае ряд. 19.1 "окошко" = 9 грн? я правильно понимаю?

Буду очень благодарна за ответ.

wptanastasiia писав:Добрый день
Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации НДС, ситуация следующая:
за ноябрь подали Декларацию НДС с налоговыми обязательствами. Оплатить не смогли. Возник налоговый долг = 502 грн.
В декабре появился налоговый кредит - отрицательное значение = 511 грн.

Скрытый текст

думаю заполнять Декларацию за декабрь следующим образом:
ряд.19 = 511 грн
ряд. 19.1 "окошко" = 502 грн
ряд. 19.1 = 9 грн
ряд. 20 = 502 грн
ряд. 20.1 = 502 грн
ряд 21 = 9 грн.

Но! есть еще момент с реглимитом (на данный момент = 9 грн). Где-то прочитала, что сумма по ряд. 19.1 "окошко" не должна превышать сумму реального реглимита, то есть в моем случае ряд. 19.1 "окошко" = 9 грн? я правильно понимаю?

Буду очень благодарна за ответ.

Создаётся впечатление, что вы планируете подавать деку не за декабрь, а, типа, за ноябре-декабрь...
В деке за декабрь никоим образом не упоминается ваша возникшая недоимка и штраф за просрочку оплаты.
1.Дека за декабрь подаётся по итогам декабря и более ничего
2. Недоимку оплачиваете на электронный счет, штраф за просрочку - на бюджетный счет. Пени не будет, если вы оплатите в течение 90 дней после последнего срока оплаты.
3. Кстати, погасив недоимку, вы пополните свой реглимит...

wptanastasiia писав:Добрый день
Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации НДС, ситуация следующая:
за ноябрь подали Декларацию НДС с налоговыми обязательствами. Оплатить не смогли. Возник налоговый долг = 502 грн.
В декабре появился налоговый кредит - отрицательное значение = 511 грн.
думаю заполнять Декларацию за декабрь следующим образом:
ряд.19 = 511 грн
ряд. 19.1 "окошко" = 502 грн
ряд. 19.1 = 9 грн
ряд. 20 = 502 грн
ряд. 20.1 = 502 грн
ряд 21 = 9 грн.

Но! есть еще момент с реглимитом (на данный момент = 9 грн). Где-то прочитала, что сумма по ряд. 19.1 "окошко" не должна превышать сумму реального реглимита, то есть в моем случае ряд. 19.1 "окошко" = 9 грн? я правильно понимаю?

Буду очень благодарна за ответ.

ви не сплатили 30.12 ПЗ і вони 31.12 стали податковим боргом по ідеї. Але мені здається, що мінус вам дозволять тільки за результатами січня направити на погашення податкового боргу, тобто у деці за січень.