Buhgalter911

Добрий день! Допоможіть терміново! Заповнила декларацію з ПДВ маю дві ставки ПДВ 20% та 7%, продажу здійснила не платнику ПДВ , в дод.5 розділі 1 податкові зобовязання відображаю в "Інші" 1000000 Обсяг постачання загальною сумою , а суми ПДВ окремо 20% та 7% я правильно роблю, бо мені в податковій доказують, що треба окремими рядками.

Інші в розрізі умовних ІПН:
232'097.14 (Обсяг постачання без ПДВ)
7'152.17 (основна ставкка)
13'743.54 (ставка 7%)
Буду вдячна за швидку відповідь.

Marina@ писав:Добрий день! Допоможіть терміново! Заповнила декларацію з ПДВ маю дві ставки ПДВ 20% та 7%, продажу здійснила не платнику ПДВ , в дод.5 розділі 1 податкові зобовязання відображаю в "Інші" 1000000 Обсяг постачання загальною сумою , а суми ПДВ окремо 20% та 7% я правильно роблю, бо мені в податковій доказують, що треба окремими рядками.

Інші в розрізі умовних ІПН:
232'097.14 (Обсяг постачання без ПДВ)
7'152.17 (основна ставкка)
13'743.54 (ставка 7%)
Буду вдячна за швидку відповідь.

за ідеєю, якщо у вас неплатнику й по 20% й по 7%, то треба ставити одним рядком. Там же забито лише один рядок до "100000". А ось не зрозумів до чого ви пишете по обсяг без ПДВ? Це у вас пільговані ще постачаня? Їх взагалі Д5 не треба ставити

Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо

Elena_K_ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо

Не нужно.

Elen-K писав:

Elena_K_ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо

Не нужно.

Почитала на одном форуме и задумалась. Даю ссылку, что вы об этом думаете? https://news.dtkt.ua/ru/accounting/reposts/39521

"Сам себе режиссер". Одно дело отражать в деке нн с нулевой ставкой, другое - несуществующую от неплательщика. Этой нн в природе не существует. На начислении налога не отражается, бюджету урон не наносит, "неотражение" штрафом не наказывается. Письма носят рекомендательный характер.
Это всё )

Elen-K писав:"Сам себе режиссер". Одно дело отражать в деке нн с нулевой ставкой, другое - несуществующую от неплательщика. Этой нн в природе не существует. На начислении налога не отражается, бюджету урон не наносит, "неотражение" штрафом не наказывается. Письма носят рекомендательный характер.
Это всё )

Спасибо, с вами согласна.

Elena_K_ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо

нужно, в стр. 10.3. Просто считаю за месяц сколько поступило и заполняю эту строку в медке. Но заполняю это только на предприятии где возмещаем НДС, т.к. закупка материалов 90% от ФОП

Добрый день. Подскажите чем отличается строка 20.3 от 21 строки ?

Огонь писав:Добрый день. Подскажите чем отличается строка 20.3 от 21 строки ?

Строки отличаются своей нумерацией... А вообще, обратите внимание: в этих строках приведены формулы по их заполнению.