Buhgalter911

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нам поставщик в апреле дважды зарегистрировал НН на одну сумму. Первую, с верной датой по оплате, но ошибочно в описании указал неверную услугу. А затем вторую, где указал верно услугу, но дата не верная. На первую он оформил Дод.2 (нулевую) ,который я должна зарегистрировать. А что делать со второй? И как это отражается на отчетности за апрель м-ц? В какой срок я должна зарегистрировать Додаток?

Лизок писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нам поставщик в апреле дважды зарегистрировал НН на одну сумму. Первую, с верной датой по оплате, но ошибочно в описании указал неверную услугу. А затем вторую, где указал верно услугу, но дата не верная. На первую он оформил Дод.2 (нулевую) ,который я должна зарегистрировать. А что делать со второй? И как это отражается на отчетности за апрель м-ц? В какой срок я должна зарегистрировать Додаток?

Нулевой додаток регистрирует поставщик. На вторую надо делать РК минусовый.

Спасибо.

Лизок писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нам поставщик в апреле дважды зарегистрировал НН на одну сумму. Первую, с верной датой по оплате, но ошибочно в описании указал неверную услугу. А затем вторую, где указал верно услугу, но дата не верная. На первую он оформил Дод.2 (нулевую) ,который я должна зарегистрировать. А что делать со второй? И как это отражается на отчетности за апрель м-ц? В какой срок я должна зарегистрировать Додаток?

Первый Додаток (нулевой) должен быть зарегистрирован по общим правилам: если выписан с 1 по 15 число - то не позже 30-го числа, если выписан с 16 по 30 число - то не позже 15-го следующего месяца. В этом случае Вы показываете первую НН в декларации по НДС.

Вторую НН (неправильную) вы вообще не отражаете в декларации. Однако под нее тоже должен быть выписан минусовый Додаток, чтобы вернуть сумму НДС поставщику. Его тоже не следует показывать в декларации

Спасибо большое. Сейчас буду разбираться. Я только что отправила Декларацию по НДС (не увидела, что услуга указана неверно). Получается, что я не должна была учитывать эту НН? Надо исправлять Декларацию и отправлять новую?

Лизок писав:Спасибо большое. Сейчас буду разбираться. Я только что отправила Декларацию по НДС (не увидела, что услуга указана неверно). Получается, что я не должна была учитывать эту НН? Надо исправлять Декларацию и отправлять новую?

Если по первой НН Додаток зарегистрирован вовремя или будет зарегистрирован сегодня(если он выписан во второй половине апреля), то эту НН можно включить в декларацию. Вторую НН однозначно надо исключить из декларации, т.к. она вообще не привязана ни к одному из событий: ни к оплате, ни к отгрузке, просто выписана ошибочно и права на кредит не дает.

Спасибо большое.

Добрый День , подскажите пожалуйста , если заблокировали мои корректировки , я их не показую в декларации пока не разблокируют ??? впервые столкнулась ?

несвоевременно зарегистрированные нн, включаются в кредит в месяце
регистрации через текущую декларацию, ничего же не поменялось?

READYN писав: несвоевременно зарегистрированные нн, включаются в кредит в месяце
регистрации через текущую декларацию, ничего же не поменялось?

Не змінювалось нічого