Buhgalter911

OneMoment писав:

Nelli-Nelli писав:

OneMoment писав:Добрый день, уважаемые коллеги. Назрел вопрос: вы как-то отражаете в декларации незарегистрированные РК на минус, в случае если вы покупатель?

В разі якщо я покупець, і отримала РК на мінус, то реєструю в строк 15 днів після отримання і в декларацію включаю місяцем виписки. А взагалі, зменшуєте ПК місяцем виписки.

А якщо постачальник не надає зменшуючий РК, реєструвати нічого, є лише коригуючий акт?

Lena300983 писав:Внесите ясность в мою голову,входящая НН была 9 апреля,зарегестрировали 24,как я выбираю диапазон накладных с 15 апреля по 15 мая и подаю за апрель,или же с 1 апреля по 30? В 1С-ке делается с 1 по последнее число?! Такая же ситуация с маем,зарегистрирована в июне,а в мае выписана,включать в июнь или май?что почитать по этому поводу,у кого лучше спрашивать? Уже перечитала столько всего по Ндс,а понять не могу!Извините за глупые вопросы!но очень нужна ясность!спасибо!

мюсля писав:Даже не знаю в какой теме спросить#blush# Попробую здесь.
После уплаты пени на бюджетный счет и ее списания осталась переплата. Если я в СЭА заплачу сумму по декларации уменьшенную на эту переплату, то по идее СЭА+переплата=обязательства по деке и все "сядет" нормально - и по деке обязательства спишут в бюджет, и переплата уйдет?

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?

ЛюдмилаВас писав:

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?

Рк на минус зарегистрирован с нарушением сроков и 18.06, включите только в Деку за июнь, в мае прийдеться показать обе НН. По-другому не знаю как.

БУХГАЛТЕР_2012 писав:

ЛюдмилаВас писав:

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?

Рк на минус зарегистрирован с нарушением сроков и 18.06, включите только в Деку за июнь, в мае прийдеться показать обе НН. По-другому не знаю как.

Спасиба, все таки обойти никак нельзя?

БНаташа писав:Подскажите пожалуйста, формирую декларацию по ндс в медке, сумма ндс в декларации и додатке 5 не сходится на 1 грн. за счет округлений. Что делать? Отключить в медке авто расчет и откорректировать вручную декларацию или додаток 5?
1. В декларации обязательства без ндс 539297 ндс 107859;
2. В додатке 5 обязательства без ндс 539297 ндс 107860;
3. В реестре выданных и полученных налоговых накладных обязательства без ндс 539297,49 ндс 107859,53.