Buhgalter911

Подскажите пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации. В августе я зарегистрировала НН сумма НДС 850,00 грн. на неплательщика, потом коллега не предупреждая меня внесла в эту налоговую ИНН и декларацию я сдала верную, т.к. ИНН подтянулся с 1С, а потом позвонил покупатель и я сделала РК на неплательщика и с опозданием зарегистрировала новую НН. Декларацию не трогала т.к. в ней все верно.
Сегодня сдаю деку за сентябрь и у меня на эту сумму 850,00 вылазит перевыщення ПЗ в Вытяге. Почему????и что теперь делать??? И лимит наоборот на эту сумму стал меньше, тоже не понятно

@Лиса писав:

Скрытый текст

Подскажите пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации. В августе я зарегистрировала НН сумма НДС 850,00 грн. на неплательщика, потом коллега не предупреждая меня внесла в эту налоговую ИНН и декларацию я сдала верную, т.к. ИНН подтянулся с 1С, а потом позвонил покупатель и я сделала РК на неплательщика и с опозданием зарегистрировала новую НН. Декларацию не трогала т.к. в ней все верно.
Сегодня сдаю деку за сентябрь и у меня на эту сумму 850,00 вылазит перевыщення ПЗ в Вытяге. Почему????и что теперь делать??? И лимит наоборот на эту сумму стал меньше,

тоже не понятно

вам після реєстрації ПН з запізненням на платника - треба було здати УР за 08 - і щоб не було перевизщення показувати двічі цю суму - як на платника і неплатника
РК - яким пкріодом робили на неплатника ?

отим періодом включить його в деку...

Да - логіки ніякої, не втомлююся це повторювати - але інакше ви не уникнуте перевищення

У кабінеті - СЕА ПДВ - інформація про суму перевищення - гарно видно у розрізі місяців коли воно вилазить...

Tasa писав:

@Лиса писав:

Скрытый текст

Подскажите пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации. В августе я зарегистрировала НН сумма НДС 850,00 грн. на неплательщика, потом коллега не предупреждая меня внесла в эту налоговую ИНН и декларацию я сдала верную, т.к. ИНН подтянулся с 1С, а потом позвонил покупатель и я сделала РК на неплательщика и с опозданием зарегистрировала новую НН. Декларацию не трогала т.к. в ней все верно.
Сегодня сдаю деку за сентябрь и у меня на эту сумму 850,00 вылазит перевыщення ПЗ в Вытяге. Почему????и что теперь делать??? И лимит наоборот на эту сумму стал меньше,

тоже не понятно

вам після реєстрації ПН з запізненням на платника - треба було здати УР за 08 - і щоб не було перевизщення показувати двічі цю суму - як на платника і неплатника
РК - яким пкріодом робили на неплатника ?

отим періодом включить його в деку...

Да - логіки ніякої, не втомлююся це повторювати - але інакше ви не уникнуте перевищення

У кабінеті - СЕА ПДВ - інформація про суму перевищення - гарно видно у розрізі місяців коли воно вилазить...

Дякую))) як би воно вилізо в серпні було б зрозуміліше, а так чому зараз і що тепер робити? РК робила вже в вересні
Тепер як поступити зробити УР за серпень добавити неплатника, заплатили штраф, а в декларації за вересень створити додаток 2 та показати РК

Коллеги, кто пользуется сервисом заполнения декларации НДС по данным ГНС в електронном кабинете,
там всегда правильные цифры тянет?
почему-то не подтянулся один РК на уменьшение наших обязательств на неплательщика НДС, РК зарегистрирован нами вовремя.

READYN писав:Коллеги, кто пользуется сервисом заполнения декларации НДС по данным ГНС в електронном кабинете,
там всегда правильные цифры тянет?
почему-то не подтянулся один РК на уменьшение наших обязательств на неплательщика НДС, РК зарегистрирован нами вовремя.

Якраз дод1 кабінет неправильно сформував,принаймі в мене десь недавно

zoltan писав:

READYN писав:Коллеги, кто пользуется сервисом заполнения декларации НДС по данным ГНС в електронном кабинете,
там всегда правильные цифры тянет?
почему-то не подтянулся один РК на уменьшение наших обязательств на неплательщика НДС, РК зарегистрирован нами вовремя.

Якраз дод1 кабінет неправильно сформував,принаймі в мене десь недавно

спасибо за инфу, просто не могу понять логики, было 3 аналогичных минусовых РК, все зарегитрированы, 2 тянуться, 1 нет
единственное, что этот, который не тянет выписан 27.09 и в этот же день зарегистрирован в ЕРНН, но это же не запрещено...

обнаружила ошибку в декларации за сентябрь, у меня еще есть сегодня время подать нову звитну?
ошибка в том что от поставщика получила РК выписан 11.10 и зарегистрирован 11.10 к ПН от 20.09 , а этот РК должен же быть выписан 30.09?

Надія78 писав:обнаружила ошибку в декларации за сентябрь, у меня еще есть сегодня время подать нову звитну?

Если сегодня 21.10.19, то можно...

Ситуация : В сентябре была зарегистрирована налоговая на неплательщика,18,10 оказалось что плательщик ндс , подаю РК 18,10, следом регистрирую правильную НН 21,10(с просрочкой) .
1.Подаю декларацию по НДС за октябрь 21,10, включаю правильную налоговую, неправильную не включаю.
2. не включаю рк от 18,10,2019 в декларацию за октябрь?
В кабинете висит відхилення.

Лена1661 писав:Ситуация : В сентябре была зарегистрирована налоговая на неплательщика,18,10 оказалось что плательщик ндс , подаю РК 18,10, следом регистрирую правильную НН 21,10(с просрочкой) .
1.Подаю декларацию по НДС за октябрь 21,10, включаю правильную налоговую, неправильную не включаю.
2. не включаю рк от 18,10,2019 в декларацию за октябрь?
В кабинете висит відхилення.

1. Подаєте УР за вересень - додаєте туди правильну ПН зареєстровану з просрочкою+платите недоїмку і штраф 3%
2. УР на неплатника включаєте у жовтень

Інакше буде перевищення...
І так - я знаю що це фігня, але по-іншому перевищення не уникнути - так у них налаштована система (( #g_mad#