Buhgalter911

Спасибо, но сумма немаленькая , столько денег на счете ндс нет, чтобы заплатить недоимку. Сегодня зашла в кабинет відхилення нет.

Tasa писав:

Лена1661 писав:Ситуация : В сентябре была зарегистрирована налоговая на неплательщика,18,10 оказалось что плательщик ндс , подаю РК 18,10, следом регистрирую правильную НН 21,10(с просрочкой) .
1.Подаю декларацию по НДС за октябрь 21,10, включаю правильную налоговую, неправильную не включаю.
2. не включаю рк от 18,10,2019 в декларацию за октябрь?
В кабинете висит відхилення.

1. Подаєте УР за вересень - додаєте туди правильну ПН зареєстровану з просрочкою+платите недоїмку і штраф 3%
2. УР на неплатника включаєте у жовтень

Інакше буде перевищення...
І так - я знаю що це фігня, але по-іншому перевищення не уникнути - так у них налаштована система (( #g_mad#

Спасибо, но сумма немаленькая , столько денег на счете ндс нет, чтобы заплатить недоимку. Сегодня зашла в кабинет відхилення нет.

Подскажите, надо сегодня сдать деку, но еще не успела зарегистрироваться НН на себя - не пришла квитанция, могу я отправить деку сейчас

Маруся10 писав:Подскажите, надо сегодня сдать деку, но еще не успела зарегистрироваться НН на себя - не пришла квитанция, могу я отправить деку сейчас

можете, просто появится заполненная табличка с незарегистрированной НН на дату подачи

Маруся10 писав:Подскажите, надо сегодня сдать деку, но еще не успела зарегистрироваться НН на себя - не пришла квитанция, могу я отправить деку сейчас

можете, але буде перевищення, краще ще почекати, моя думка

Добрый день! Потеряла суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду), не перенесла с августа. В будущих отчетных периодах исправление этого значения не повлияло на значение стр. 18. Как исправить в декларации за октябрь? Подскажите, пожалуйста. Может, неправильно вопрос сформулировала, только столкнулась с НДС.
И будет ли штраф?#sigh#

Подскажите, пжлст, НН с кодом причины 13 (на себя выписали, ИНН 6000000) попадает в Деку НДС код рядка 4.1?
И в Додатке 5 соответственно отображаем, да?

anna1611 писав:Добрый день! Потеряла суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду), не перенесла с августа. В будущих отчетных периодах исправление этого значения не повлияло на значение стр. 18. Как исправить в декларации за октябрь? Подскажите, пожалуйста. Может, неправильно вопрос сформулировала, только столкнулась с НДС.
И будет ли штраф?#sigh#

Згідно ПКУ у Вас є 2 роки на самостійне виправлення помилок. І якщо це виправлення не змінило Ваші податки в сторону збільшення, то штрафів не буде. « Не перенесла с августа» це вересневу декларацію здали без від’ємного значення? Чому тоді будущие отчетные периоды не змінились? А додаток 2 формували? Якщо ні, то УР з цим додатком. УР за всі періоди, на які вплинула «потєряха». Зрозуміла, Ви здали вже жовтневу. Тоді УР за вересень. І якщо там буде знову від’ємне значення, тоді звітна нова за жовтень. Якось так.

Подскажите пожалуйста, могу ли я включить в налоговый кредит октября по декларации по ндс налоговую накладную от 25.05.2017 года?

БНаташа писав:Подскажите пожалуйста, могу ли я включить в налоговый кредит октября по декларации по ндс налоговую накладную от 25.05.2017 года?

так