Buhgalter911

Юлия11 писав:Подскажите, пожалуйста: если за декабрь 2019 в январе 2020 декларацию подавать- бланк не поменялся?

нет

Добрый день! В ноябре зарегистрировала 2 одинаковые НН (задвоились). В декабре зарегистрировали РК с типом причины 20. Нужно ли в декларации по НДС за декабрь где-то отображать сумму? Спасибо. Очень жду ответ, заранее благодарна.

babykiev писав:Добрый день! В ноябре зарегистрировала 2 одинаковые НН (задвоились). В декабре зарегистрировали РК с типом причины 20. Нужно ли в декларации по НДС за декабрь где-то отображать сумму? Спасибо. Очень жду ответ, заранее благодарна.

а вы в деке за ноябрь показали лишнюю ?

FyDD писав:

babykiev писав:Добрый день! В ноябре зарегистрировала 2 одинаковые НН (задвоились). В декабре зарегистрировали РК с типом причины 20. Нужно ли в декларации по НДС за декабрь где-то отображать сумму? Спасибо. Очень жду ответ, заранее благодарна.

а вы в деке за ноябрь показали лишнюю ?

конечно,#g_cray# так как я обнаружила задвоение только в декабре;(

babykiev писав:

FyDD писав:

babykiev писав:Добрый день! В ноябре зарегистрировала 2 одинаковые НН (задвоились). В декабре зарегистрировали РК с типом причины 20. Нужно ли в декларации по НДС за декабрь где-то отображать сумму? Спасибо. Очень жду ответ, заранее благодарна.

а вы в деке за ноябрь показали лишнюю ?

конечно,#g_cray# так как я обнаружила задвоение только в декабре;(

Тоді звісно ж вам треба показати у грудні РК - щоб сторнувати зайао задекларовані ПЗ у листопаді...

babykiev писав:

FyDD писав:

babykiev писав:Добрый день! В ноябре зарегистрировала 2 одинаковые НН (задвоились). В декабре зарегистрировали РК с типом причины 20. Нужно ли в декларации по НДС за декабрь где-то отображать сумму? Спасибо. Очень жду ответ, заранее благодарна.

а вы в деке за ноябрь показали лишнюю ?

конечно,#g_cray# так как я обнаружила задвоение только в декабре;(

Также делала запит и витяге эта сумма есть в декабре в гр.6"Загальна сумма перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних,зареєстрованих у Реєстрі"

Tasa писав:

babykiev писав:

FyDD писав: а вы в деке за ноябрь показали лишнюю ?

конечно,#g_cray# так как я обнаружила задвоение только в декабре;(

Тоді звісно ж вам треба показати у грудні РК - щоб сторнувати зайао задекларовані ПЗ у листопаді...

А как это все показать и к каких строках, додатках. не подскажете? Я уже сижу с самого утра, нормального толкового ответа в инете не нашла:(

Скрытый текст

babykiev писав:

Tasa писав:

babykiev писав: конечно,#g_cray# так как я обнаружила задвоение только в декабре;(

Тоді звісно ж вам треба показати у грудні РК - щоб сторнувати зайао задекларовані ПЗ у листопаді...

А как это все показать и к каких строках, додатках. не подскажете? Я уже сижу с самого утра, нормального толкового ответа в инете не нашла:(

В Додатке 1 со знаком минус

babykiev писав:

babykiev писав:

FyDD писав: а вы в деке за ноябрь показали лишнюю ?

конечно,#g_cray# так как я обнаружила задвоение только в декабре;(

Также делала запит и витяге эта сумма есть в декабре в гр.6"Загальна сумма перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних,зареєстрованих у Реєстрі"

почему так?
ВЫ: зарегистрировали две НН. Раз.
Два: Вы показали в декларации эти нн? обе?

нуда: если НН две зарегины и показаны ДВЕ!!! в декларации, то не должно быть никакого превышения