Buhgalter911

Информация для таких бедолаг, как я. Дозвонилась на горячую линию. Сказали, что идет обновление базы и не обращайте внимание. Нет слов, совсем, даже мата.

У меня последняя версия 11.02.003. В деку не формирует додаток 5 на основании реестра. Может какую кнопку надо нажать? Или все вручную вбивать?

Додаток 5 заполнился при формировании на основании реестра пакета отчетности, т.е. Декларации по ПДВ. Вообще у Деки что-то очень плохо с автоматическим заполнением и в додатке 3, и в додатке 4.

Добрый день. Поставщик зарегистрировал налоговую за февраль на неверную сумму. Я ее в декларацию не включаю, верно?

Olia123 писав: ↑

20 березня 2020, 16:07

Добрый день. Поставщик зарегистрировал налоговую за февраль на неверную сумму. Я ее в декларацию не включаю, верно?

Верно. Ждете, когда он зарегистрирует правильную и только тогда включите ее в декларацию

Подскажите в дек. за ноябрь показала две одинаковых накладных и -РК (правильную и неправильную. которая была снята РК).
понимаю что неправильную ПН и -РК надо было не показывать,.
что теперь делать подавать точненку или оставить как есть?

Енни писав: ↑

10 квітня 2020, 00:37

Подскажите в дек. за ноябрь показала две одинаковых накладных и -РК (правильную и неправильную. которая была снята РК).
понимаю что неправильную ПН и -РК надо было не показывать,.
что теперь делать подавать точненку или оставить как есть?

Оставьте, как есть, ведь свои налоговые обязательства вы не занизили

КамЛ дякую

Добрый день,коллеги!
Подскажите пожалуйста ,верно ли я понимаю ситуацию?

Зарег-ла вовремя н/н от 15/04, "без НДС",на сумму 6035,00,а покупателя выбрала не того, кого нужно.т.к.их два с одинаковыми названиями
А я новый бух, не знала еще.
Увидела это вчера.
Сделала вчера, 04/05 РК к этой ошибочной н/н и зарегила новую,верную н/н, от 15/04 ,без НДС, но получается с прострочкой.
Н/н и РК в разные м-ца получились.

Как в Деке за АПРЕЛЬ и МАЙ отразить это все движение?
Даже зарег-я с прострочкой в мае верная н/н за апрель все равно отражается в деке за апрель,верно?
В стр.5 деки за апрель будет 6035,00 или 6035*2? И, соответственно в Дод 6 одна сумма или две?
А в Деке за май будет в стр7 (-6035,00) и РК в Дод 1?
Или не отражать в апрельской Деке ошибочную н/н, а только правильную? Тогда будет одна правильная н/н на 6035,00 в стр.5 и в Дод.6 тоже.
И также не отражать РК в майской Деке?
Если бы все это было в одном м-це, то понятно, что был бы ноль (н/н и РК к ней), а здесь в разных,пока в раздумье.
Коллеги, просмотрите, подскажите пжл!

Добрый день всем! Подскажите пожалуйста кто-то сдавал Декларацию с минусом? Первый раз такая ситуация, думаю как быть, показать минус или учесть в следующий период, но не факт что в следующий месяц перекроем. Как налоговая к минусу относится сегодня?