Податкова декларація з ПДВ

[Tasa]

Колеги, підкажіть хто подавав Додаток 4 про повернення коштів з СЕА рахунку на поточний - як довго чекали цього повернення ?
Бо деку прийняли, ліміт зняли, а грошей нема до сьогодні

Вже й шкодую, що подала його ( ні грошей , ні ліміту)

Колеги, що правда ніхто не подавав ??

[nata2020]

Если у Вас Рк с датой май, то все надо показывать, иначе появится превышение (проверено на практике). Можна непоказывать, если в одном периоде, вы все правильно написали. Надо было рк делать датой апрель, но так чтобы вовремя регистрация, и тгда не показывать ни ошибочную НН ни РК.

Да,спасибо Вам за ответ.Только сегодня увидела.
Я зарегила н/н без ндс не на того покупателя.
Увидела ошибку в мае.Сделала РК в мае,т.к. мне не дало сделать апрелем, ругалось!
Я сдала Деку и не показала ошибочную н/н в апреле -и РК в мае. Но все это БЕЗ НДС.

[нива]

Подскажите, пож-та, как поступить в такой ситуации. Зарегистрировала в феврале дважды НН (на отгрузку и на оплату). Обнаружила это в мае 2020 и сразу сделала РК на лишнюю НН. Вопрос нужно ли подавать УР к февральской деки или достаточно показать в дод,1 эту РК за май?

[Tasa]

Подскажите, пож-та, как поступить в такой ситуации. Зарегистрировала в феврале дважды НН (на отгрузку и на оплату). Обнаружила это в мае 2020 и сразу сделала РК на лишнюю НН. Вопрос нужно ли подавать УР к февральской деки или достаточно показать в дод,1 эту РК за май?

Правильно - треба було б... Але - наша податкова давно накрутила з цим - вилізе перевищення - тому показуєте у травні

[нива]

Подскажите, пож-та, как поступить в такой ситуации. Зарегистрировала в феврале дважды НН (на отгрузку и на оплату). Обнаружила это в мае 2020 и сразу сделала РК на лишнюю НН. Вопрос нужно ли подавать УР к февральской деки или достаточно показать в дод,1 эту РК за май?

Правильно - треба було б... Але - наша податкова давно накрутила з цим - вилізе перевищення - тому показуєте у травні

Перевищення вже вилізло((. А если подавать УР, то в деке за май РК в дод,1 не вносим?

[Tasa]

Спойлер

Подскажите, пож-та, как поступить в такой ситуации. Зарегистрировала в феврале дважды НН (на отгрузку и на оплату). Обнаружила это в мае 2020 и сразу сделала РК на лишнюю НН. Вопрос нужно ли подавать УР к февральской деки или достаточно показать в дод,1 эту РК за май?

Правильно - треба було б... Але - наша податкова давно накрутила з цим - вилізе перевищення - тому показуєте у травні

Перевищення вже вилізло((. А если подавать УР, то в деке за май РК в дод,1 не вносим? [/quote]

Тобто ви "зайву" не показали в деці? ?
Зручно звіряти це у кабінеті - там де сума перевищення - відразу видно розбіжність...
Тоді вам щоб позбутись перевишщення - треба показати в УР за 02 міс цю зайву ПН - і що саме незрозумле - доплатить типу недоїмку і штраф3%
А РК тільки у травні - коли ви його зробили і зареєстрували...
Ну або забить і лищить висіть те перевищення, думайте самі

[нива]

Да, я понимаю, что можно оставить как есть, тем более сумма не большая, но хотелось сделать правильно. В деку за февраль я включила неправильную НН, а теперь если подавать УР и показать НО меньше, то штрафа 3% не будет. Но мне не понятно показывать эту РК в мае или не нужно. Вроде как логично не показвать?
А перевишення возникло датой подачи РК (в мае)

[Tasa]

Да, я понимаю, что можно оставить как есть, тем более сумма не большая, но хотелось сделать правильно. В деку за февраль я включила неправильную НН, а теперь если подавать УР и показать НО меньше, то штрафа 3% не будет. Но мне не понятно показывать эту РК в мае или не нужно. Вроде как логично не показвать? А перевишення возникло датой подачи РК (в мае)

РК ви виписали якою датою і коли зареєстровано ?

[ЛюдмилаВас]

Да, я понимаю, что можно оставить как есть, тем более сумма не большая, но хотелось сделать правильно. В деку за февраль я включила неправильную НН, а теперь если подавать УР и показать НО меньше, то штрафа 3% не будет. Но мне не понятно показывать эту РК в мае или не нужно. Вроде как логично не показвать?
А перевишення возникло датой подачи РК (в мае)

Ви зареєстрували 2 ПН і 2 включили в Деклрацію за лютий?
а тепер зробили РК(якою датою?, травнем?
А ви вже здали Деку за травень?

[нива]

Ви зареєстрували 2 ПН і 2 включили в Деклрацію за лютий?
а тепер зробили РК(якою датою?, травнем?
А ви вже здали Деку за травень?

1. Да
2. РК от 20.05.20 и зарегистрирована 20.05.20
3, Деку за май еще не подавала.