Сторінка 459 з 527
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 грудня 2020, 12:59
Маруся10
buh_vika писав: ↑17 грудня 2020, 12:54
В деке НДС дебет больше кредита. Здавать? или лучше убрать кредит. Как перенести его на декабрь?
вы имеете ввиду зобов"язання меньше кредита?! и у вас минусовое значение получается?! а чего не сдавать - сдавайте
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 грудня 2020, 13:00
Ирина 22
buh_vika писав: ↑17 грудня 2020, 12:58
В деке НДС дебет больше кредита. как лучше убрать кредит. Как перенести его на декабрь?
Лучше перенести. Да налоговая и сама может отклонить Вашу деку с просьбой перенести)) Если Вы работаете в 1С, то в в документе "Регистрация входящего налогового документа", где дата от .... поставьте 01.12.2020г., а где дата выписки, то остаётся дата выписки НН.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 грудня 2020, 13:02
Маруся10
Ирина 22 писав: ↑17 грудня 2020, 13:00
buh_vika писав: ↑17 грудня 2020, 12:58
В деке НДС дебет больше кредита. как лучше убрать кредит. Как перенести его на декабрь?
Лучше перенести. Да налоговая и сама может отклонить Вашу деку с просьбой перенести)) Если Вы работаете в 1С, то в в документе "Регистрация входящего налогового документа", где дата от .... поставьте 01.12.2020г., а где дата выписки, то остаётся дата выписки НН.
чего это налоговая отклонит?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 грудня 2020, 13:11
buh_vika
Маруся10 писав: ↑17 грудня 2020, 12:59
buh_vika писав: ↑17 грудня 2020, 12:54
В деке НДС дебет больше кредита. Здавать? или лучше убрать кредит. Как перенести его на декабрь?
вы имеете ввиду зобов"язання меньше кредита?! и у вас минусовое значение получается?! а чего не сдавать - сдавайте
Что заполнить в приложении 2?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 грудня 2020, 13:14
Ирина 22
Маруся10 писав: ↑17 грудня 2020, 13:02
Ирина 22 писав: ↑17 грудня 2020, 13:00
buh_vika писав: ↑17 грудня 2020, 12:58
В деке НДС дебет больше кредита. как лучше убрать кредит. Как перенести его на декабрь?
Лучше перенести. Да налоговая и сама может отклонить Вашу деку с просьбой перенести)) Если Вы работаете в 1С, то в в документе "Регистрация входящего налогового документа", где дата от .... поставьте 01.12.2020г., а где дата выписки, то остаётся дата выписки НН.
чего это налоговая отклонит?
Маруся, позвонят с налоговой и тааак культурненько спросят: " А можно мы Вам отклоним Декларацию, а Вы НДС перенесёте. У Вас же время есть"...
А зачем отказывать хорошим людям.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 грудня 2020, 13:22
Маруся10
buh_vika писав: ↑17 грудня 2020, 13:11
Маруся10 писав: ↑17 грудня 2020, 12:59
buh_vika писав: ↑17 грудня 2020, 12:54
В деке НДС дебет больше кредита. Здавать? или лучше убрать кредит. Как перенести его на декабрь?
вы имеете ввиду зобов"язання меньше кредита?! и у вас минусовое значение получается?! а чего не сдавать - сдавайте
Что заполнить в приложении 2?
суму минуса
например 11.2020 - 500 и эта сумма должна быть в деке в строке 21
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 грудня 2020, 13:22
buh_vika
Ирина 22 писав: ↑17 грудня 2020, 13:14
Маруся10 писав: ↑17 грудня 2020, 13:02
Ирина 22 писав: ↑17 грудня 2020, 13:00
Лучше перенести. Да налоговая и сама может отклонить Вашу деку с просьбой перенести)) Если Вы работаете в 1С, то в в документе "Регистрация входящего налогового документа", где дата от .... поставьте 01.12.2020г., а где дата выписки, то остаётся дата выписки НН.
чего это налоговая отклонит?
Маруся, позвонят с налоговой и тааак культурненько спросят: " А можно мы Вам отклоним Декларацию, а Вы НДС перенесёте. У Вас же время есть"...
А зачем отказывать хорошим людям.
а отложенные потом можно включить в деку за декабрь?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 грудня 2020, 13:22
Маруся10
Ирина 22 писав: ↑17 грудня 2020, 13:14
Маруся10 писав: ↑17 грудня 2020, 13:02
Ирина 22 писав: ↑17 грудня 2020, 13:00
Лучше перенести. Да налоговая и сама может отклонить Вашу деку с просьбой перенести)) Если Вы работаете в 1С, то в в документе "Регистрация входящего налогового документа", где дата от .... поставьте 01.12.2020г., а где дата выписки, то остаётся дата выписки НН.
чего это налоговая отклонит?
Маруся, позвонят с налоговой и тааак культурненько спросят: " А можно мы Вам отклоним Декларацию, а Вы НДС перенесёте. У Вас же время есть"...
А зачем отказывать хорошим людям.
ни разу не звонили
Re: Дт ПДВ в декларації
Додано: 17 грудня 2020, 13:29
Ирина 22
buh_vika писав: ↑17 грудня 2020, 13:22
Ирина 22 писав: ↑17 грудня 2020, 13:14
Маруся10 писав: ↑17 грудня 2020, 13:02
чего это налоговая отклонит?
Маруся, позвонят с налоговой и тааак культурненько спросят: " А можно мы Вам отклоним Декларацию, а Вы НДС перенесёте. У Вас же время есть"...
А зачем отказывать хорошим людям.
а отложенные потом можно включить в деку за декабрь?
Да. Верно
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 грудня 2020, 16:13
нива
Подскажите, пжт, если в ноябре есть заблокованная НН, то в дод5 ее нужно показать дважды: в табл.1 и в табл.1.1 или только в табл. 1.1?