Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
АлександРРО
Гуру
Гуру
Повідомлень: 86
З нами з: 25 січня 2017, 14:34
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення АлександРРО »

FyDD писав:
22 лютого 2021, 22:51
АлександРРО писав:
22 лютого 2021, 20:34
FyDD писав:
22 лютого 2021, 18:22
И еще вопрос: если подавать УР чтобы отразить ошибочную ПН, чтоб потом отразить и РК, и таким образом спасти рег.лимит --

что при этом будет с счетом СЕА, при подаче УР увеличатся НО, снимется сумма.
А после отражения РК "Залишок на рахунку "" - восстановится ?
не совсем понял про "Залишок на рахунку". Мы же еще про лимит говорим или уже про деньги на счету СЭА?)
Напишу пока про лимит:
1. Регистрируем правильные НН - лимит уменьшается
2. Подаем УР и показываем обязательства
3. Регистрируем РК текущей датой - лимит возвращается. Или РК датой прошлых периодов, тогда после регистрации лимит добавляется и сразу же уменьшается, путем попадания в показатель "Перевищення" и вернется на место после отражения этого РК в текущей декларации.
Советую наблюдать за этим показателем в электронном кабинете плательщика - очень любознательно).
Большое спасибо
И, извините за назойливость еще
1. УР подается с Дод.5 - в него включать правильные с опозданием зарегиные ПН в Табл.1.1..?
-Или скорее без Табл.1.1 т.к на момент подачи УР уже зарегили эти ПН.???

2. И конечно меня интересует и рег. лимит и деньги на счету СЕА.
Меня миновали подобные ситуации раньше, не совсем ориентируюсь
Есть подозрение, что РК и его отражение в Деке вернет рег.лимит, но на счет СЕА НЕ повлияет.?
Т.к. НКУ есть перечень каким образом пополняется счет СЕА, цитата:
200-1.3. .......ΣПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку .......И ВСЕ.............
специфические ситуации я не цитировал, они для немногих
1. Без 1.1 т.к. на момент подачи УР уже есть регистрация НН
2. Лимит вернется, как и проговорили ранее. А вот средства на р/с в СЭА нет. Если у Вас все эти декларации с 18 строкой, и в текущей Вы тоже планируете платить, то в текущей Вы просто заплатите на эту сумму меньше, т.к. РК уменьшат НО февраля.

стефания3108
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 105
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:41
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення стефания3108 »

Здравствуйте. Услуги новой почты включать в декларацию? Чек выписан на работника предприятия так как он получал заказ.

Capitoshechka
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 882
З нами з: 02 липня 2013, 21:47
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 524 рази

Повідомлення Capitoshechka »

стефания3108 писав:
28 лютого 2021, 13:07
Здравствуйте. Услуги новой почты включать в декларацию? Чек выписан на работника предприятия так как он получал заказ.
А назва підприємства в чеку є? Підприємство укладало договір з новою поштою?
Колись ще в Київській русі
На віче предки говорили:
Якщо зустрінеш десь, колись
Одразу бий кацапа в рило!
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі

стефания3108
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 105
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:41
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення стефания3108 »

Capitoshechka писав:
28 лютого 2021, 20:24
стефания3108 писав:
28 лютого 2021, 13:07
Здравствуйте. Услуги новой почты включать в декларацию? Чек выписан на работника предприятия так как он получал заказ.
А назва підприємства в чеку є? Підприємство укладало договір з новою поштою?
Нет. Можно записать эту сумму в строку без ндс или с 0 ставкой?

RadioBaby
Гений
Гений
Повідомлень: 469
З нами з: 22 липня 2011, 06:53
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення RadioBaby »

Кто-то подавал сегодня запити по ЄРПН?
у меня ничего не приходит

АлександРРО
Гуру
Гуру
Повідомлень: 86
З нами з: 25 січня 2017, 14:34
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення АлександРРО »

RadioBaby писав:
01 березня 2021, 10:32
Кто-то подавал сегодня запити по ЄРПН?
у меня ничего не приходит
Судя по всему, шлюзу шлюз) Тоже ничего не ходит

стефания3108
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 105
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:41
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення стефания3108 »

Мы покупатель.Нн дата складання 02.02 .2021 ,А дата регистрации.01.03.2021 в декларацию какого месяца ее включать?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

стефания3108 писав:
03 березня 2021, 10:00
Мы покупатель.Нн дата складання 02.02 .2021 ,А дата регистрации.01.03.2021 в декларацию какого месяца ее включать?
У березень.

_oksana_
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 106
З нами з: 02 вересня 2015, 18:48
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення _oksana_ »

АлександРРО писав:
22 лютого 2021, 20:35
_oksana_ писав:
22 лютого 2021, 18:47
Ребекка писав:
19 лютого 2021, 14:06
в листопаді зареєстрували помилкову ПН. Я її включила в свій податковий кредит. В січні виявили помилку і зареєстрували РК на мінус. В який період я повинна його включити: січень чи листопад?
Если корректировка выписана ноябрем, то надо делать Уточненку на ноябрь и включать (уменьшение кредитв Вы показываете в месяце выписки, независмо от даты регистрации). Если КНН от января, то включаете в январь
Зачем Вы такое советуете?
Потому что так правильно. А с чем именно Вы не согласны?

АлександРРО
Гуру
Гуру
Повідомлень: 86
З нами з: 25 січня 2017, 14:34
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення АлександРРО »

_oksana_ писав:
03 березня 2021, 18:41
АлександРРО писав:
22 лютого 2021, 20:35
_oksana_ писав:
22 лютого 2021, 18:47


Если корректировка выписана ноябрем, то надо делать Уточненку на ноябрь и включать (уменьшение кредитв Вы показываете в месяце выписки, независмо от даты регистрации). Если КНН от января, то включаете в январь
Зачем Вы такое советуете?
Потому что так правильно. А с чем именно Вы не согласны?
Ошибочная НН вообще не должна была оказаться в декларации. Независимо от даты составления РК к ней и даже в случае его отсутствия, такую НН нужно снимать уточненкой периода, в котором она там оказалось. У себя делайте что хотите, а людям такого советовать не нужно. Без обид.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”