якщо є, то скиньте, будь ласка, посилання на заповнення декларації по-новому. Не можу зрозуміти, що робити з дод.1, якщо є лише ПЗ 20%. Я так зрозуміла, що тільки не зареєстровані включаються.
якщо є, то скиньте, будь ласка, посилання на заповнення декларації по-новому. Не можу зрозуміти, що робити з дод.1, якщо є лише ПЗ 20%. Я так зрозуміла, що тільки не зареєстровані включаються.
Аналогично, не пойму в дод.1 вносим все зар-ные НО и корригування или только не зарег-ные??? Но дек-ции стоит в стр.1,1 ссылка на дод.1.
И еще в дод.1 автоматом заполняется только кредит, а остальное нет. Кто-нибудь разобрался? Если переносить вручную то там № стоит, это что все переносить подряд??? В Медке ответили - да. Так сколько времени займет вручную долбаться или может чего-то недопонимаю.???
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 05 квітня 2021, 14:30
Kas
Доброго дня. Замість дод. 5, дод. 1? В першому розділі податкові зобовязання потрібно всі ПН показувати чи обєднувати фірми(як було раніше?
якщо є, то скиньте, будь ласка, посилання на заповнення декларації по-новому. Не можу зрозуміти, що робити з дод.1, якщо є лише ПЗ 20%. Я так зрозуміла, що тільки не зареєстровані включаються.
[Доброго дня. Замість дод. 5, дод. 1? В першому розділі податкові зобовязання потрібно всі ПН показувати чи обєднувати фірми(як було раніше?/quote]
Аналогично, не пойму в дод.1 вносим все зар-ные НО и корригування или только не зарег-ные??? Но дек-ции стоит в стр.1,1 ссылка на дод.1.
И еще в дод.1 автоматом заполняется только кредит, а остальное нет. Кто-нибудь разобрался? Если переносить вручную то там № стоит, это что все переносить подряд??? В Медке ответили - да. Так сколько времени займет вручную долбаться или может чего-то недопонимаю.???
Доброго дня. Замість дод. 5, дод. 1? В першому розділі податкові зобовязання потрібно всі ПН показувати чи обєднувати фірми(як було раніше?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 05 квітня 2021, 14:46
Ребекка
здала з пустим дод.1. ПК кредиту не було, лише зобовязання. Прийняли
здала з пустим дод.1. ПК кредиту не було, лише зобовязання. Прийняли
Звонила на 007, тоже ответили в дод.1 только незарег-ные заносятся.Тогда почему дек-ции ссылка в стр.1,1 на дод.1? ответили не обращать внимание, так и должно быть.
здала з пустим дод.1. ПК кредиту не було, лише зобовязання. Прийняли
Звонила на 007, тоже ответили в дод.1 только незарег-ные заносятся.Тогда почему дек-ции ссылка в стр.1,1 на дод.1? ответили не обращать внимание, так и должно быть.
А если додаток пустой, его вообще нужно здавать? Может если есть только зарегистрированные обязательства, просто здается Дека без дод.???
здала з пустим дод.1. ПК кредиту не було, лише зобовязання. Прийняли
Звонила на 007, тоже ответили в дод.1 только незарег-ные заносятся.Тогда почему дек-ции ссылка в стр.1,1 на дод.1? ответили не обращать внимание, так и должно быть.
А если додаток пустой, его вообще нужно здавать? Может если есть только зарегистрированные обязательства, просто здается Дека без дод.???
Звонила на 007, тоже ответили в дод.1 только незарег-ные заносятся.Тогда почему дек-ции ссылка в стр.1,1 на дод.1? ответили не обращать внимание, так и должно быть.
А если додаток пустой, его вообще нужно здавать? Может если есть только зарегистрированные обязательства, просто здается Дека без дод.???
Кредит туда попадает
Кредита не было. И додаток оказывается пустой, а ссылка в Деке на него есть. КАК БЫТЬ ?
А если додаток пустой, его вообще нужно здавать? Может если есть только зарегистрированные обязательства, просто здается Дека без дод.???
Кредит туда попадает
Кредита не было. И додаток оказывается пустой, а ссылка в Деке на него есть. КАК БЫТЬ ?
Я вже дочиталась, ПЗ в дод. 1 не вказуються , крім незареєстрованих.контрагентів). Але ключова відмінність у тому, що в таблиці 1.1 додатка 1 зазначають дані: у розрізі податкових накладних та ставок податку; лише з не зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних, складених за звітний період. Тоді як у таблиці 1 старого додатка 5 дані наводяться в розрізі контрагентів і не залежно від того, потрапила ПН до ЄРПН чи ні. У таблиці 1.1 додатка 1 зазначаємо як ПН, складені на операції з постачання товарів/послуг (рядки 1.1 та 1.2 декларації), так і ПН із компенсуючими ПДВ-зобов’язаннями (рядки 4.1 та 4.2 декларації). Звісно, якщо вони не потрапили до ЄРПН. У Таблиці 1.2 нового додатка 1 фіксуємо лише коригування на збільшення податкових зобов’язань у розрізі РК, не зареєстрованих у ЄРПН. Це, власне, те, що відрізняє її від таблиці 1 старого додатка 1, в якій фіксувалися всі коригування ПДВ-зобов’язань у розрізі ПН, дані яких коригувалися. У таблиці 1.2 платникам ПДВ не вдасться показати збільшуюче коригування податкових зобов’язань за нерезидентськими послугами із 7%-вою ставкою ПДВ, розрахунок коригування за якими вчасно не потрапив до ЄРПН. Річ у тім, що у відповідних рядках таблиці навпроти графи 8 (ставка 7%) проставлено хрестики.
Подробнее по ссылке: А ПК розписуєм так як в дод. 5Таблиця 2.1 «Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %» (раніше це була таблиця 2 розд. ІІ додатка 5); Таблиця 2.2 «Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу» (до змін це таблиця 2 додатка 1). У цих таблицях доведеться розписати увесь податковий кредит і його коригування за звітний період. Власне, як це робили платники ПДВ раніше у відповідних таблицях додатків 1 та 5. Тепер ці дані зазначатимуться в одному додатку.
