Сторінка 476 з 527
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 09:49
Dolanny
Vlasta писав: ↑19 травня 2021, 09:40
Добрый день, подскажите такой вопрос заблокировали 2 налоговых накладных апрельские( мои обязательства) , подали документы на разблокировку в мае, сейчас формирую декларацию за апрель и эти 2 налоговые заблокированные падают мне в додаток 1 ( в обязательства) , вопрос в чем я сейчас в деке покажу их как заблокированные, потом когда мне их разлочат мнне надо будет в майской деке что то показывать, или они упадут только в апрель и все на этом ?
По апрельской декларации сформируется Сумма перевищення. Потом эти налоговые накладные зарегистрируются за счет этого Перевищення и все. Больше ничего подавать не нужно
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 11:03
caramelka_lu
Добрий день! Підскажіть, будь ласка, потрібно відображати в Додатку 1 в таблиці 1.2 своєвчасно зареєстровану РК на покупця?
Судячи з назви таблиці, там відображаються тільки незареєстровані РК.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 11:07
Vlasta
Спасибо большое, поняла все
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 11:09
sergienko_u
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, якщо на 15.05 не була зареєстрована ПН за квітень. Але зареєстрована 17.05. Чи показувати її в Д1 табл. 1.1, якщо ПД здаю 19.05?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 11:11
ylia1111
Подскажите пожалуйста если у меня налгового обязательства за апрель не было , а налоговой кредит был , но я не хочю его показывать , учту его в следующих месяцах ... то мне надо просто пустую деку подать , без додатков ? и если были услуги банков то внести в строку 10,4 декларации ?.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 11:16
Tasa
sergienko_u писав: ↑19 травня 2021, 11:09
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, якщо на 15.05 не була зареєстрована ПН за квітень. Але зареєстрована 17.05. Чи показувати її в Д1 табл. 1.1, якщо ПД здаю 19.05?
Показувати
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 11:22
sergienko_u
Щиро вдячна
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 11:26
anna1
sergienko_u писав: ↑19 травня 2021, 11:09
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, якщо на 15.05 не була зареєстрована ПН за квітень. Але зареєстрована 17.05. Чи показувати її в Д1 табл. 1.1, якщо ПД здаю 19.05?
Не показувати. Там показують тільки не зареєстровані на дату подання декларації.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 11:34
Heep
sergienko_u писав: ↑19 травня 2021, 11:09
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, якщо на 15.05 не була зареєстрована ПН за квітень. Але зареєстрована 17.05. Чи показувати її в Д1 табл. 1.1, якщо ПД здаю 19.05?
Таблиця 1.1 «Відомості про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних,
не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних н
а дату подання податкової декларації з ПДВ, до суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період»
Если на день подачи декларации накладная зарегистрирована, её не нужно показывать в Д1, иначе вам лишнее перевищення сформируют.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 14:34
Nelli-Nelli
ylia1111 писав: ↑19 травня 2021, 11:11
Подскажите пожалуйста если у меня налгового обязательства за апрель не было , а налоговой кредит был , но я не хочю его показывать , учту его в следующих месяцах ... то мне надо просто пустую деку подать , без додатков ? и если были услуги банков то внести в строку 10,4 декларации ?.
Що здати, то обовязково, а от щодо відрбраження пк, я б відобразила. Перенесіть пк на наступний місяць в стр.21, ну і дод. 1 та дод.2