ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ НН ВХОДЯЩИЕ ИЗ ПРОШЛЫХ МЕСЯЦЕВ ЗА МАРТ,АПРЕЛЬ, КАК ИХ ПРВВИЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ В СЕНТЯБРЬ, В КАКОМ ДОДАТКЕ ИХ ОТОБРАЗИТЬ. И ЕЩЕ ВОПРОС ЕСЛИ НН.ОТ 26.09 БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВОВРЕМЯ НО НАПРИМЕР 10.10 МНЕ ВКЛЮЧАТЬ В СЕНТЯБРЬ ИЛИ УЖЕ В ОКТЯБРЬ?
Всі пн зареєстровані в строк Ви відносите до періоду виписки - це стосується ПК. Якщо пн виписані з 16 по 30(31) і зареєстровані до 15 числа НАСТУПНОГО місяця - включаєте в місяць виписки. Пн виписана 26.09 зареєстрована буде 10.10 - це реєстрація в строк, іде в деку 09 місяця.
Своі ПН Зареєстровані Ви ніде в додатках не відрбражаєте (навіть коли строки реєстраціі пропустили, але на дату подання деки вже зареєстрували). Вхідні ПН відображаєте в дод1
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ НН ВХОДЯЩИЕ ИЗ ПРОШЛЫХ МЕСЯЦЕВ ЗА МАРТ,АПРЕЛЬ, КАК ИХ ПРВВИЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ В СЕНТЯБРЬ, В КАКОМ ДОДАТКЕ ИХ ОТОБРАЗИТЬ. И ЕЩЕ ВОПРОС ЕСЛИ НН.ОТ 26.09 БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВОВРЕМЯ НО НАПРИМЕР 10.10 МНЕ ВКЛЮЧАТЬ В СЕНТЯБРЬ ИЛИ УЖЕ В ОКТЯБРЬ?
Всі пн зареєстровані в строк Ви відносите до періоду виписки - це стосується ПК. Якщо пн виписані з 16 по 30(31) і зареєстровані до 15 числа НАСТУПНОГО місяця - включаєте в місяць виписки. Пн виписана 26.09 зареєстрована буде 10.10 - це реєстрація в строк, іде в деку 09 місяця.
Своі ПН Зареєстровані Ви ніде в додатках не відрбражаєте (навіть коли строки реєстраціі пропустили, але на дату подання деки вже зареєстрували). Вхідні ПН відображаєте в дод1
Округление в додатка тоже до гривен делать как и в декларации? Если допустим 55123.57 то писать 55124?
Округление в додатка тоже до гривен делать как и в декларации? Если допустим 55123.57 то писать 55124?
довольно неплохо расписано
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 29 жовтня 2021, 13:08
Irchick
Всем добрый день! За прошлый месяц "вылез" плюс по НДС, сегодня буду пополнять НДС-счет к оплате (проводки Кт311-Дт315, Кт315-Дт641). Возник вопрос - мне эту оплату нужно указывать в следующей подаче отчета НДС?
Всем добрый день! За прошлый месяц "вылез" плюс по НДС, сегодня буду пополнять НДС-счет к оплате (проводки Кт311-Дт315, Кт315-Дт641). Возник вопрос - мне эту оплату нужно указывать в следующей подаче отчета НДС?
Нет, не нужно. Вьі же никакой налог.кредит не формируете етим платежом. Даже чисто формально, там и строки подходящей нет.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 10 листопада 2021, 12:50
Alfa
Подскажите пожалуйста, 25.10 был приобретён товар, 29.10 на несколько позиций оформлен возврат, выписан и зарегистрирован РК, нужно ли в декларации заполнять строку 14 и в додатке 1 таблицу 2.2 или показывать общей суммой за минусом РК в строке 10.1 и таблице 2.1?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 16 листопада 2021, 09:41
buh_vika
Добрый день. Поставщик не зарегистрировал нн. Октябрьская будет зарегистрирована в ноябре. Мне надо в декларации показать не полученную нн? Или отразить ее в ноябре, после регистрации?
Добрый день. Поставщик не зарегистрировал нн. Октябрьская будет зарегистрирована в ноябре. Мне надо в декларации показать не полученную нн? Или отразить ее в ноябре, после регистрации?
Подскажите пожалуйста, 25.10 был приобретён товар, 29.10 на несколько позиций оформлен возврат, выписан и зарегистрирован РК, нужно ли в декларации заполнять строку 14 и в додатке 1 таблицу 2.2 или показывать общей суммой за минусом РК в строке 10.1 и таблице 2.1?
Для Налоговой по НК и Рк к налоговым отдельные таблицы в додатке 1 и отдельные строки с декларации. Показывать все нужно отдельно, не за минусом.