Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 листопада 2021, 12:09
Доброго дня. Підкажіть. Підприємство зареєстроване платником пдв 11 жовтня. Декларацію подавати за жовтень, чи за листопад куди включити накладні за жовтень?
Buhgalter911
ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Податкова декларація з ПДВ
Сторінка 482 з 527
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 19 листопада 2021, 12:51
Всі податкові включите в листопад місяць з дня реєстрації і подаєте до 20.12.2021р.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 13 грудня 2021, 08:27
Решили списать просроченный товар (товар ввезен по ГТД до 01.07.15) и, как я понимаю, эта операция относится к 198.5_в)...С НН всё ясно: составляем "компенсирующую" сводную НН, тип причины = 13.
А вот как эту хрень занести в деку??? Как я понимаю, заносим в рядок 4.1, но там нужно прилагать Д1 и Д6...
Д1 мне, вроде как, не нужно (кроме, конечно, моего месячного НК), т.к. я намерен регистрировать данную НН в срок.
Д6 - хоть убейте, не могу второпать, какую таблицу тут заполнять (никогда не заполнял Д6)!!!
Или, вообще, Д6 в моём случае не подаётся ???
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 13 грудня 2021, 10:06
дод.1 не подается так же как и на остальные НО в стр.1.1 - это чисто логическиPopen писав: ↑13 грудня 2021, 08:27
С НН всё ясно: составляем "компенсирующую" сводную НН, тип причины = 13.
А вот как эту хрень занести в деку??? Как я понимаю, заносим в рядок 4.1, но там нужно прилагать Д1 и Д6...
Д1 мне, вроде как, не нужно (кроме, конечно, моего месячного НК), т.к. я намерен регистрировать данную НН в срок.
Д6 - хоть убейте, не могу второпать, какую таблицу тут заполнять (никогда не заполнял Д6)!!!
Или, вообще, Д6 в моём случае не подаётся ???
Я списывала, когда была еще нормальная декларация.Д6 там только заполнять на п.199 НКУ
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 13 грудня 2021, 11:48
Так может тупо втулить эту НН в 4.1 и НЕ подавать, по этому поводу, ни Д1, ни Д6 ?Ребекка писав: ↑13 грудня 2021, 10:06дод.1 не подается так же как и на остальные НО в стр.1.1 - это чисто логическиPopen писав: ↑13 грудня 2021, 08:27
С НН всё ясно: составляем "компенсирующую" сводную НН, тип причины = 13.
А вот как эту хрень занести в деку??? Как я понимаю, заносим в рядок 4.1, но там нужно прилагать Д1 и Д6...
Д1 мне, вроде как, не нужно (кроме, конечно, моего месячного НК), т.к. я намерен регистрировать данную НН в срок.
Д6 - хоть убейте, не могу второпать, какую таблицу тут заполнять (никогда не заполнял Д6)!!!
Или, вообще, Д6 в моём случае не подаётся ???
Д6 там только заполнять на п.199 НКУ
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 13 грудня 2021, 12:06
Відображаєте тільки в деклараціі і ніякі додатки не заповнюєте. В Д1 стр.4.1 не попадає якщо зареєстровано, а Д6 (як Ви правильно написали) заповнюємо тільки в разі операцій згідно ст.199 ПКУ
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 14 грудня 2021, 12:29
Добрый день! подскажите пожалуйста! У меня заблокировали НН, комиссия отказала, подала скаргу-отказали,суд-отказали. При этом отказы высосаны из пальца. Подавать в аппеляционный не стали, подали еще раз на регистрацию эти накладные той же датой,но другим номером. Накладные принялись. Делать ли мне корректировку в налоговой декларации за тот период, или просто оставить все как есть? Даты,суммы,наименования,контрагенты -ничего не изменили. ТОЛЬКО НОМЕР! Одни бухгалтера говорят,что этого делать нельзя-заблокированы,значит все,будет задвоение обязательств, другие говорят,что зерегистрировать в ЕРНН мы должны накладную,так как за незарегистрированную будет штраф.Контрагент отказывается доплачивать 20% НДС т.к. не получает зарегистрированную НН. Подскажите,кто сталкивался! Уже сил никаких нет. В этом месяце заблокировали все НН.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 15 грудня 2021, 14:30
Добрый день!
Предыдущий бухгалтер заполнил в декларации по НДС стр. 11.1
Эта строка заполняется на основании таможенной декларации(код028)?
Или еще есть какие то документы?
Где найти НН (если она составляется)
Просто я с ВЭД никогда не работал.
Предыдущий бухгалтер заполнил в декларации по НДС стр. 11.1
Эта строка заполняется на основании таможенной декларации(код028)?
Или еще есть какие то документы?
Где найти НН (если она составляется)
Просто я с ВЭД никогда не работал.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 15 грудня 2021, 16:02
Заповнюється на основі МД (не по отплатам на митницю! а по оформленню).Алекспал63 писав: ↑15 грудня 2021, 14:30Добрый день!
Предыдущий бухгалтер заполнил в декларации по НДС стр. 11.1
Эта строка заполняется на основании таможенной декларации(код028)?
Или еще есть какие то документы?
Где найти НН (если она составляется)
Просто я с ВЭД никогда не работал.
Якщо брокер Вам не надіслав, то всі свої МД можете перевірити на Веб порталі
Скачуєте оформлену МД, перейменовуєте розширення на .zip
ПН не створюєте, проводки формуються із введенням МД в програму обліку.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 15 грудня 2021, 18:14
я бы подала уточненку, в которой в д1 отминусовала те заблокированные (под предлогом помылковости), они же у вас в перевыщенни висятОлена П. писав: ↑14 грудня 2021, 12:29Добрый день! подскажите пожалуйста! У меня заблокировали НН, комиссия отказала, подала скаргу-отказали,суд-отказали. При этом отказы высосаны из пальца. Подавать в аппеляционный не стали, подали еще раз на регистрацию эти накладные той же датой,но другим номером. Накладные принялись. Делать ли мне корректировку в налоговой декларации за тот период, или просто оставить все как есть? Даты,суммы,наименования,контрагенты -ничего не изменили. ТОЛЬКО НОМЕР! Одни бухгалтера говорят,что этого делать нельзя-заблокированы,значит все,будет задвоение обязательств, другие говорят,что зерегистрировать в ЕРНН мы должны накладную,так как за незарегистрированную будет штраф.Контрагент отказывается доплачивать 20% НДС т.к. не получает зарегистрированную НН. Подскажите,кто сталкивался! Уже сил никаких нет. В этом месяце заблокировали все НН.