В такому разі я ніде це не відображаю. Покупець подає лист на помилково зарахованих коштів(повернення) , і повертаю згідно нього.
Податкова декларація з ПДВ
-
- Гений
- Повідомлень: 365
- З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 39 разів
Ставлю ПН,(якщо знаю номер ПН, то проставляю) опис порушення нічого не вказую.READYN писав: ↑21 квітня 2022, 23:16Підкажіть, у графі 2 дод 7 ставите, що це "податкова накладна"?Kas писав: ↑19 квітня 2022, 09:02Я другий місяць подаю 7 дод. без підтвердження і все нормально, приймають. Потім буде більш ясніше уточнення.SvitlanaKiev писав: ↑18 квітня 2022, 16:08
Я за февраль не подавала Дод 7, в любом случае придется уточнять, так зачем с ним морочиться сейчас
а що пишете в гр 9 Опис порушення?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1238
- З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 413 разів
- Подякували: 346 разів
Добрий день))) підскажіть будь ласка, а то я щось не можу інформацію звести в голові, за лютий-квітень визначали ПК по первинці, чи потрібно буде подавати УР до декларації якщо цей ПК буде зареєстровано до 15 липня? чи в любому випадку пи подаємо уточнення і проводимо ПК тільки в місяці реєстрації ПН??? я щось уже нічого не розумію
- Ин
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5224
- З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
- Дякував (ла): 5116 разів
- Подякували: 17317 разів
Тільки що дивилася вебінар,там сказали що ПК за лютий-травень включений по первинних документах, повинні перевірити чи зареєстровані ПН до 15.07., якщо підтверджені всі , то уточнюючих не робимо, залишаємо як є. Якщо ж відсутні - то до 25.07. подати уточнюючі і зняти незареєстрований податковий кредит.@Лиса писав: ↑18 травня 2022, 11:32Добрий день))) підскажіть будь ласка, а то я щось не можу інформацію звести в голові, за лютий-квітень визначали ПК по первинці, чи потрібно буде подавати УР до декларації якщо цей ПК буде зареєстровано до 15 липня? чи в любому випадку пи подаємо уточнення і проводимо ПК тільки в місяці реєстрації ПН??? я щось уже нічого не розумію
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1238
- З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 413 разів
- Подякували: 346 разів
Дякую))Ин писав: ↑18 травня 2022, 11:48Тільки що дивилася вебінар,там сказали що ПК за лютий-травень включений по первинних документах, повинні перевірити чи зареєстровані ПН до 15.07., якщо підтверджені всі , то уточнюючих не робимо, залишаємо як є. Якщо ж відсутні - то до 25.07. подати уточнюючі і зняти незареєстрований податковий кредит.@Лиса писав: ↑18 травня 2022, 11:32Добрий день))) підскажіть будь ласка, а то я щось не можу інформацію звести в голові, за лютий-квітень визначали ПК по первинці, чи потрібно буде подавати УР до декларації якщо цей ПК буде зареєстровано до 15 липня? чи в любому випадку пи подаємо уточнення і проводимо ПК тільки в місяці реєстрації ПН??? я щось уже нічого не розумію
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
Теж дивилася вебінар ) Але незрозуміло питання - якщо подали по первинці тільки лютий, і закон, наприклад, завтра вступить в силу, можна буде завтра і далі ще подати березень і квітень по первинці, чи вже все - тільки чекати реєстрації податкових накладних і включати кредит в періоді реєстрації?Ин писав: ↑18 травня 2022, 11:48Тільки що дивилася вебінар,там сказали що ПК за лютий-травень включений по первинних документах, повинні перевірити чи зареєстровані ПН до 15.07., якщо підтверджені всі , то уточнюючих не робимо, залишаємо як є. Якщо ж відсутні - то до 25.07. подати уточнюючі і зняти незареєстрований податковий кредит.@Лиса писав: ↑18 травня 2022, 11:32Добрий день))) підскажіть будь ласка, а то я щось не можу інформацію звести в голові, за лютий-квітень визначали ПК по первинці, чи потрібно буде подавати УР до декларації якщо цей ПК буде зареєстровано до 15 липня? чи в любому випадку пи подаємо уточнення і проводимо ПК тільки в місяці реєстрації ПН??? я щось уже нічого не розумію
Доброго дня! В декларацію ПДВ за березень 2022 в додаток 1 таблиці 1.1 включили ПН виписані на одного покупця (всі ці ПН вважаємо помилковими), тепер нам потрібно ці всі ПН замінити як на неплатника з ІПН 100000000000, дати, суми, номера ПН не зміняться лише ІПН. Чи можливо це зробити уточнюючим розрахунком? Якщо так, то як це правильно зробити? Завчасно дякую!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1619
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 815 разів
- Подякували: 680 разів
В Законі йдеться про період лютий-травеньREADYN писав: ↑18 травня 2022, 12:38Теж дивилася вебінар ) Але незрозуміло питання - якщо подали по первинці тільки лютий, і закон, наприклад, завтра вступить в силу, можна буде завтра і далі ще подати березень і квітень по первинці, чи вже все - тільки чекати реєстрації податкових накладних і включати кредит в періоді реєстрації?Ин писав: ↑18 травня 2022, 11:48Тільки що дивилася вебінар,там сказали що ПК за лютий-травень включений по первинних документах, повинні перевірити чи зареєстровані ПН до 15.07., якщо підтверджені всі , то уточнюючих не робимо, залишаємо як є. Якщо ж відсутні - то до 25.07. подати уточнюючі і зняти незареєстрований податковий кредит.@Лиса писав: ↑18 травня 2022, 11:32Добрий день))) підскажіть будь ласка, а то я щось не можу інформацію звести в голові, за лютий-квітень визначали ПК по первинці, чи потрібно буде подавати УР до декларації якщо цей ПК буде зареєстровано до 15 липня? чи в любому випадку пи подаємо уточнення і проводимо ПК тільки в місяці реєстрації ПН??? я щось уже нічого не розумію
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
так,я читала. Але, наприклад, завтра вступає закон, післязавтра постачальник реєструє пн за березень. Декларація по первинці за березень не подана. Куди включати - березень чи травень? маю право включити в березень?Asia Svetlova писав: ↑18 травня 2022, 15:40В Законі йдеться про період лютий-травеньREADYN писав: ↑18 травня 2022, 12:38Теж дивилася вебінар ) Але незрозуміло питання - якщо подали по первинці тільки лютий, і закон, наприклад, завтра вступить в силу, можна буде завтра і далі ще подати березень і квітень по первинці, чи вже все - тільки чекати реєстрації податкових накладних і включати кредит в періоді реєстрації?Ин писав: ↑18 травня 2022, 11:48
Тільки що дивилася вебінар,там сказали що ПК за лютий-травень включений по первинних документах, повинні перевірити чи зареєстровані ПН до 15.07., якщо підтверджені всі , то уточнюючих не робимо, залишаємо як є. Якщо ж відсутні - то до 25.07. подати уточнюючі і зняти незареєстрований податковий кредит.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1619
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 815 разів
- Подякували: 680 разів
Поки що важко сказати, як будуть трактувати податківці, бо на даний момент мова йде про включення в ПК на підставі первинки по незареєстрованим ПН і уточненні декларацій після реєстрації ПН постачальниками. Вебінари це трактують так, що уточнення потрібне, якщо шось не співпаде, а не так, що потрібно буде включати ПН в ПК по даті реєстрації. А якщо в випадку уточненння Деки такий підход, то такий самий повинен бути і в випадку якщо деку зовсім не подавали. Знову ж таки, не впевнена що зараз мова може йти про несвоєчасну реєстрацію ПН, бо реєстр в принципі не реєструє ПН і, якщо ПН, граничний термін реєстраціх яких припадає на період з 24.02 до дати вступу в силу Закону 2260, зареєстровані до 15.07-то вони, на мою думку, повинні вважатись такими, що зареєстровані вчасно, а, значить, повинні бути включені в ПК в періоді виписки.READYN писав: ↑18 травня 2022, 16:19так,я читала. Але, наприклад, завтра вступає закон, післязавтра постачальник реєструє пн за березень. Декларація по первинці за березень не подана. Куди включати - березень чи травень? маю право включити в березень?Asia Svetlova писав: ↑18 травня 2022, 15:40В Законі йдеться про період лютий-травеньREADYN писав: ↑18 травня 2022, 12:38
Теж дивилася вебінар ) Але незрозуміло питання - якщо подали по первинці тільки лютий, і закон, наприклад, завтра вступить в силу, можна буде завтра і далі ще подати березень і квітень по первинці, чи вже все - тільки чекати реєстрації податкових накладних і включати кредит в періоді реєстрації?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р