Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Kas
Гений
Гений
Повідомлень: 365
З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Kas »

Аnetti писав:
29 квітня 2022, 09:29
Доброго дня. Покупець помилково сплатил нам за оренду кошти. Маємо договірні відносини.
На слідуючий день кошти йому повернули.
Чи потрібно в такому разі ПН та РК, і відповідно чи відображати у декларації?
В такому разі я ніде це не відображаю. Покупець подає лист на помилково зарахованих коштів(повернення) , і повертаю згідно нього.

Kas
Гений
Гений
Повідомлень: 365
З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Kas »

READYN писав:
21 квітня 2022, 23:16
Kas писав:
19 квітня 2022, 09:02
SvitlanaKiev писав:
18 квітня 2022, 16:08


Я за февраль не подавала Дод 7, в любом случае придется уточнять, так зачем с ним морочиться сейчас ;)
Я другий місяць подаю 7 дод. без підтвердження і все нормально, приймають. Потім буде більш ясніше уточнення.
Підкажіть, у графі 2 дод 7 ставите, що це "податкова накладна"?
а що пишете в гр 9 Опис порушення?
Ставлю ПН,(якщо знаю номер ПН, то проставляю) опис порушення нічого не вказую.

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1238
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

Добрий день))) підскажіть будь ласка, а то я щось не можу інформацію звести в голові, за лютий-квітень визначали ПК по первинці, чи потрібно буде подавати УР до декларації якщо цей ПК буде зареєстровано до 15 липня? чи в любому випадку пи подаємо уточнення і проводимо ПК тільки в місяці реєстрації ПН??? я щось уже нічого не розумію :stars: :stars: :stars:

Аватар користувача
Ин
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5224
З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
Дякував (ла): 5116 разів
Подякували: 17317 разів

Повідомлення Ин »

@Лиса писав:
18 травня 2022, 11:32
Добрий день))) підскажіть будь ласка, а то я щось не можу інформацію звести в голові, за лютий-квітень визначали ПК по первинці, чи потрібно буде подавати УР до декларації якщо цей ПК буде зареєстровано до 15 липня? чи в любому випадку пи подаємо уточнення і проводимо ПК тільки в місяці реєстрації ПН??? я щось уже нічого не розумію :stars: :stars: :stars:
Тільки що дивилася вебінар,там сказали що ПК за лютий-травень включений по первинних документах, повинні перевірити чи зареєстровані ПН до 15.07., якщо підтверджені всі , то уточнюючих не робимо, залишаємо як є. Якщо ж відсутні - то до 25.07. подати уточнюючі і зняти незареєстрований податковий кредит.

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1238
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

Ин писав:
18 травня 2022, 11:48
@Лиса писав:
18 травня 2022, 11:32
Добрий день))) підскажіть будь ласка, а то я щось не можу інформацію звести в голові, за лютий-квітень визначали ПК по первинці, чи потрібно буде подавати УР до декларації якщо цей ПК буде зареєстровано до 15 липня? чи в любому випадку пи подаємо уточнення і проводимо ПК тільки в місяці реєстрації ПН??? я щось уже нічого не розумію :stars: :stars: :stars:
Тільки що дивилася вебінар,там сказали що ПК за лютий-травень включений по первинних документах, повинні перевірити чи зареєстровані ПН до 15.07., якщо підтверджені всі , то уточнюючих не робимо, залишаємо як є. Якщо ж відсутні - то до 25.07. подати уточнюючі і зняти незареєстрований податковий кредит.
Дякую))

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Ин писав:
18 травня 2022, 11:48
@Лиса писав:
18 травня 2022, 11:32
Добрий день))) підскажіть будь ласка, а то я щось не можу інформацію звести в голові, за лютий-квітень визначали ПК по первинці, чи потрібно буде подавати УР до декларації якщо цей ПК буде зареєстровано до 15 липня? чи в любому випадку пи подаємо уточнення і проводимо ПК тільки в місяці реєстрації ПН??? я щось уже нічого не розумію :stars: :stars: :stars:
Тільки що дивилася вебінар,там сказали що ПК за лютий-травень включений по первинних документах, повинні перевірити чи зареєстровані ПН до 15.07., якщо підтверджені всі , то уточнюючих не робимо, залишаємо як є. Якщо ж відсутні - то до 25.07. подати уточнюючі і зняти незареєстрований податковий кредит.
Теж дивилася вебінар ) Але незрозуміло питання - якщо подали по первинці тільки лютий, і закон, наприклад, завтра вступить в силу, можна буде завтра і далі ще подати березень і квітень по первинці, чи вже все - тільки чекати реєстрації податкових накладних і включати кредит в періоді реєстрації?

valeriyq
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 31 липня 2015, 15:28
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення valeriyq »

Доброго дня! В декларацію ПДВ за березень 2022 в додаток 1 таблиці 1.1 включили ПН виписані на одного покупця (всі ці ПН вважаємо помилковими), тепер нам потрібно ці всі ПН замінити як на неплатника з ІПН 100000000000, дати, суми, номера ПН не зміняться лише ІПН. Чи можливо це зробити уточнюючим розрахунком? Якщо так, то як це правильно зробити? Завчасно дякую!!!

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

READYN писав:
18 травня 2022, 12:38
Ин писав:
18 травня 2022, 11:48
@Лиса писав:
18 травня 2022, 11:32
Добрий день))) підскажіть будь ласка, а то я щось не можу інформацію звести в голові, за лютий-квітень визначали ПК по первинці, чи потрібно буде подавати УР до декларації якщо цей ПК буде зареєстровано до 15 липня? чи в любому випадку пи подаємо уточнення і проводимо ПК тільки в місяці реєстрації ПН??? я щось уже нічого не розумію :stars: :stars: :stars:
Тільки що дивилася вебінар,там сказали що ПК за лютий-травень включений по первинних документах, повинні перевірити чи зареєстровані ПН до 15.07., якщо підтверджені всі , то уточнюючих не робимо, залишаємо як є. Якщо ж відсутні - то до 25.07. подати уточнюючі і зняти незареєстрований податковий кредит.
Теж дивилася вебінар ) Але незрозуміло питання - якщо подали по первинці тільки лютий, і закон, наприклад, завтра вступить в силу, можна буде завтра і далі ще подати березень і квітень по первинці, чи вже все - тільки чекати реєстрації податкових накладних і включати кредит в періоді реєстрації?
В Законі йдеться про період лютий-травень
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Asia Svetlova писав:
18 травня 2022, 15:40
READYN писав:
18 травня 2022, 12:38
Ин писав:
18 травня 2022, 11:48

Тільки що дивилася вебінар,там сказали що ПК за лютий-травень включений по первинних документах, повинні перевірити чи зареєстровані ПН до 15.07., якщо підтверджені всі , то уточнюючих не робимо, залишаємо як є. Якщо ж відсутні - то до 25.07. подати уточнюючі і зняти незареєстрований податковий кредит.
Теж дивилася вебінар ) Але незрозуміло питання - якщо подали по первинці тільки лютий, і закон, наприклад, завтра вступить в силу, можна буде завтра і далі ще подати березень і квітень по первинці, чи вже все - тільки чекати реєстрації податкових накладних і включати кредит в періоді реєстрації?
В Законі йдеться про період лютий-травень
так,я читала. Але, наприклад, завтра вступає закон, післязавтра постачальник реєструє пн за березень. Декларація по первинці за березень не подана. Куди включати - березень чи травень? маю право включити в березень?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

READYN писав:
18 травня 2022, 16:19
Asia Svetlova писав:
18 травня 2022, 15:40
READYN писав:
18 травня 2022, 12:38

Теж дивилася вебінар ) Але незрозуміло питання - якщо подали по первинці тільки лютий, і закон, наприклад, завтра вступить в силу, можна буде завтра і далі ще подати березень і квітень по первинці, чи вже все - тільки чекати реєстрації податкових накладних і включати кредит в періоді реєстрації?
В Законі йдеться про період лютий-травень
так,я читала. Але, наприклад, завтра вступає закон, післязавтра постачальник реєструє пн за березень. Декларація по первинці за березень не подана. Куди включати - березень чи травень? маю право включити в березень?
Поки що важко сказати, як будуть трактувати податківці, бо на даний момент мова йде про включення в ПК на підставі первинки по незареєстрованим ПН і уточненні декларацій після реєстрації ПН постачальниками. Вебінари це трактують так, що уточнення потрібне, якщо шось не співпаде, а не так, що потрібно буде включати ПН в ПК по даті реєстрації. А якщо в випадку уточненння Деки такий підход, то такий самий повинен бути і в випадку якщо деку зовсім не подавали. Знову ж таки, не впевнена що зараз мова може йти про несвоєчасну реєстрацію ПН, бо реєстр в принципі не реєструє ПН і, якщо ПН, граничний термін реєстраціх яких припадає на період з 24.02 до дати вступу в силу Закону 2260, зареєстровані до 15.07-то вони, на мою думку, повинні вважатись такими, що зареєстровані вчасно, а, значить, повинні бути включені в ПК в періоді виписки.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”