Buhgalter911

Аnetti писав: ↑

26 грудня 2022, 10:12

Добрый день.
В місяць квітень податковий кредит Декларации заполнила по первичным документам квітня.
Также заполнила Додаток 2 и додаток 7.
Несколько поставщиков не зарегистрировали ПН. Подскажите что делать?
Так и оставить или коригувати ПК квітня?

Конечно коррегировать. Только уже со штрафом. Без штрафа была возможность до какого-то там июля.

Доброго вечора.
Як краще, показати в звітності податковий кредит після розблокування податкової накладної.
Податкові були за липень 2022р. Відправлені на реєстрацію вчасно, але їх було заблоковано.

1. Подати уточнюючий розрахунок за липень 2022р.
2. Відобразити в декларації за поточний період?

Марина *** писав: ↑

28 грудня 2022, 19:55

Доброго вечора.
Як краще, показати в звітності податковий кредит після розблокування податкової накладної.
Податкові були за липень 2022р. Відправлені на реєстрацію вчасно, але їх було заблоковано.

1. Подати уточнюючий розрахунок за липень 2022р.
2. Відобразити в декларації за поточний період?

Варіант 2

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в декабре заблокировали НН по обязательствам и по кредиту, поставщик еще не разблокировал НН, могу ли я не показать заблокированную НН по обязательствам в декларации за декабрь, а потом подать УР после того как мне разблокируют и обязательства и кредиторку?

ip писав: ↑

18 січня 2023, 12:56

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в декабре заблокировали НН по обязательствам и по кредиту, поставщик еще не разблокировал НН, могу ли я не показать заблокированную НН по обязательствам в декларации за декабрь, а потом подать УР после того как мне разблокируют и обязательства и кредиторку?

Зобов"язання ви маєте показувати, без варіантів
Кредит все рівно покажете тільки в періоді розблокування...
Ну "помилятись" чи ні - думайте самі.
Дзвінки ДПІ будуть дуже ймовірно

Я знаю что по правилам нужно показывать, но у меня тогда очень большая сумма к уплате НДС почти 74тыс грн

ip писав: ↑

18 січня 2023, 13:27

Я знаю что по правилам нужно показывать, но у меня тогда очень большая сумма к уплате НДС почти 74тыс грн

Ну рахуйте самі, після дзвінка вам все рівно доведеться здати УР + 3% заплатити штраф якшо шо...
А коли постачальник розблокує - невідомо....

Tasa писав: ↑

18 січня 2023, 13:44

ip писав: ↑

18 січня 2023, 13:27

Я знаю что по правилам нужно показывать, но у меня тогда очень большая сумма к уплате НДС почти 74тыс грн

Ну рахуйте самі, після дзвінка вам все рівно доведеться здати УР + 3% заплатити штраф якшо шо...
А коли постачальник розблокує - невідомо....

Діло в тому, що ПН по зобов'язанням вам потрібно показувати в тому місяці, в якому ці зобов'язання виникли. Не покажете в декларації, то будете здавати УР. А ось ПК покажете в тому місяці,в якому ПН розблокують. Так що в УР податковий кредит не потрапить. І ви заплатите тіж гроші і ще - штраф

Колеги, допоможіть.
Є ПН від 31.08.2021р. Дата реєстрації - 22.07.2022р. Була заблокована, зареєстрована за рішенням суду 06.09.2022р.
чи правильно я думаю, що стосовно цієї ПН не діють перехідні положення, так як вона не була зареєстрована на 01.01.2022 і я не можу її включити в кредит грудня? планую включати в липень 2022 через УР..